宿州市物资协会2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.宿州市物资协会2022年收支预算总表

2.宿州市物资协会2022年收入预算总表

3.宿州市物资协会2022年支出预算总表

4.宿州市物资协会2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市物资协会2022年一般公共预算支出表

6.宿州市物资协会2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市物资协会2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市物资协会2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市物资协会2022年项目支出表

10.宿州市物资协会2022年政府采购支出表

11.宿州市物资协会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

负责物资企业管理，协助市国资委对物资企业国有资产监督和管理，安全生产监管，国有企业改革，协会党组织建设。积极做好指导、监督、协调和服务企业工作，维护企业稳定，完成市经信局交给的工作任务。

二、部门预算构成

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市物资协会本级	参照公务员法管理的事业单位

从预算单位构成看， 宿州市物资协会2022 年度部门预算包括协会本级预算，无下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

在市经信局的领导下，认真贯彻落实市委、市政府工作部署，加强物资企业管理，深化国有企业改革，加强协会党组织建设，积极服务企业、服务职工，努力解决企业和职工生产生活困难，维护物资企业稳定。

 

第二部分 2022 年部 门预算表

宿州市物资协会2022年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市物资协会2022年收支预算总表

2.宿州市物资协会2022年收入预算总表

3.宿州市物资协会2022年支出预算总表

4.宿州市物资协会2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市物资协会2022年一般公共预算支出表

6.宿州市物资协会2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市物资协会2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市物资协会2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市物资协会2022年项目支出表

10.宿州市物资协会2022年政府采购支出表

11.宿州市物资协会2022年政府购买服务支出表

 

              

第三部分2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市物资协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市物资协会2022年收支总预算27.03万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

宿州市物资协会2022年收入预算27.03万元， 其中，本年收入27.03万元，上年结转结余0万元。

本年收入27.03万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021年预算增加6.49万元，增长31.6%，增长原因主要是增加返聘单位负责人运行经费和偿还上年度单位借款。

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市物资协会2022年支出预算27.03万元， 比 2021年预算增加6.49万元，增长31.6%，增长原因主要是增加返聘单位负责人运行经费和偿还上年度单位借款。其中，基本支出17.03万元，占63.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出10.0万元，占37.0%，主要用于返聘单位负责人运行经费和偿还上年度单位借款。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市物资协会2022年财政拨款收支预算27.03万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1.42万元，占5.25%;卫生健康支出2.27万元，占8.4%;商业服务业等支出19.82万元，占73.33%；住房保障支出3.52万元，占13.02%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

宿州市物资协会2022年一般公共预算支出27.03万元，比2021年预算增加6.49万元，增长31.6%， 主要原因:一是返聘单位负责人增加运行经费;二是偿还上年度单位借款。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1.42万元，占5.25%;卫生健康支出2.27万元，占8.4%;商业服务业等支出19.82万元，占73.33%；住房保障支出3.52万元，占13.02%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算0.94万元，与2021年预算持平。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算0.47万元，比2021年预算增加0.47万元，增长100%，增长原因主要是上年度由财政直接缴纳，不拨给单位，2022年拨给单位，由单位缴纳。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算2.15万元，比2021年预算增加1.79万元，增长497.2%，增长原因主要是增加退休人员医疗补助缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.12万元，与2021年预算持平。

5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2022年预算19.82万元，比2021年预算增加4.21万元，增长26.97%，增长原因主要是返聘单位负责人增加运行经费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算0.71万元，与2021年预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算2.81万元，与2021年预算持平。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市物资协会2022年一般公共预算基本支出17.03万元，其中，人员经费13.38万元，公用经费3.65万元。

(一)人员经费13.38万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3.65万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市物资协会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市物资协会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

宿州市物资协会2022年预算共安排项目支出 10.0万元，比2021年预算增加10.0万元，增长100%，增长原因主要是返聘单位负责人运行经费和偿还上年度借款。全部为本年度财政拨款一般公共预算拨款安排10.0万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿州市物资协会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市物资协会2022年没有安排政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

宿州市物资协会2022 年机关运行经费财政拨款预算3.65万元，比 2021 年预算增加0.82万元，增长29.0%，增长主要原因是增加用于困难企业的维稳经费。

(二)政府采购情况。

宿州市物资协会2022年政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市物资协会共有车辆0辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (四)绩效目标设置情况。

2022年，宿州市物资协会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.03万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市物资协会2022年部门预算表.xlsx

2022年部门整体支出绩效目标申报表.xls