宿州市广播电视台2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2023度主要工作任务

第二部分 2023部门预算表

1.宿州市广播电视台2023年财政拨款收支总表

2.宿州市广播电视台2023年一般公共预算支出预算表

3.宿州市广播电视台2023年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市广播电视台2023年财政府性基金预算支出表

5.宿州市广播电视台2023年部门预算收支预算总表

6.宿州市广播电视台2023年部门收入预算表

7.宿州市广播电视台2023年部门支出预算表

8.宿州市广播电视台2023年国有资本经营预算支出表

9.宿州市广播电视台2023年项目支出表

10.宿州市广播电视台2023年政府采购支出表

11.宿州市广播电视台2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明 

1.关于 2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2023年部门预算收支预算总表的说明

6.关于 2023年部门收入预算表的说明

7.关于 2023年部门支出预算表的说明

8.关于 2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023年项目支出表的说明

10.关于 2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

做好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。

做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，促进广播电视又好又快发展。

负责广播电视台内部人、财、物的统一管理、使用和监督，充分发挥广播电视资源的社会效益和经济效益。

指导协调各县（区）广播电视台宣传、事业、技术等业务工作。

承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿州市 广播电视台 2023年度部门预算仅包括台本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务 

1.以党建为引领，切实提高履职本领。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神和市“两会”精神，以党建为引领，自觉履行党管宣传、党管媒体、党管意识形态，把握好新闻宣传时度效，唱响主旋律，打造一支高素质的新闻队伍。              

2.全方位强化新闻舆论宣传。强化新时代中国特色社会主义思想学习贯彻，扎实推进党史学习教育宣传，有力维护意识形态安全。重点把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，浓墨重彩做好新闻宣传、用心用力做浓发展氛围。接续做好长三角一体化发展、乡村振兴、“我为群众办实事”实践活动成果等方面的宣传，不断提高舆论引导能力。

3.不断提升节目质量，优化节目编排，弘扬主旋律，传播正能量。进一步整合频道、频率资源，进一步创新内容和形式，大力提升新闻宣传水平和节目质量，提升广播电视传播力、引导力和影响力。

4.积极开展对外宣传工作。紧抓外宣工作不松劲，巩固外宣工作成果，确保外宣工作处于全省前列，不断提高我市对外的影响力和知名度。    

5.加快媒体融合发展。完善新媒体平台建设，加快推进传统媒体与新媒体深度融合，进一步提升媒体的影响力和新闻宣传效果。

6.加快经营创收转型发展。根据市场变化，继续调整经营创收思路，优化广告结构，创新营销方式，实现经营创收转型发展。

7.按照进度时序，推进、完成重点项目建设。

8.深化体制改革。逐步健全完善各项规章制度，引入竞争机制，进一步建立有效激励机制、用人制度、分配制度和管理制度，充分调动职工的工作积极性。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

 

宿州市广播电视台2023年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市广播电视台2023年财政拨款收支总表

2.宿州市广播电视台2023年一般公共预算支出预算表

3.宿州市广播电视台2023年一般公共预算基本支出预算表

4.宿州市广播电视台2023年财政府性基金预算支出表

5.宿州市广播电视台2023年部门预算收支预算总表

6.宿州市广播电视台2023年部门收入预算表

7.宿州市广播电视台2023年部门支出预算表

8.宿州市广播电视台2023年国有资本经营预算支出表

9.宿州市广播电视台2023年项目支出表

10.宿州市广播电视台2023年政府采购支出表

11.宿州市广播电视台2023年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宿州市广播电视台2023年财政拨款收支预算5490.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入，支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出4217万元，占76.81%;社会保障和就业支出512.22万元，占9.33%;卫生健康支出246.65万元，占4.49%;住房保障支出514.19万元，占9.37%。

二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

     (一)一般公共预算支出规模变化情况

宿州市广播电视台2023年一般公共预算支出5490.05万元，比2022年预算增加1495.41万元，增长37.43%， 主要原因是: 人员工资、公用支出预算拨款的增长及运行维护费用的增加。

     (二)一般公共预算支出结构情况

文化旅游体育与传媒支出4217万元，占76.81%;社会保障和就业支出512.22万元，占9.33%;卫生健康支出246.65万元，占4.49%;住房保障支出514.19万元，占9.37%。

     (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项) 2023年预算4217万元，比2022年预算增加949.44万元，增长29.05%，增长原因主要是人员工资、公用支出预算拨款的增长及运行维护费用的增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算307.61万元，比2022年预算增加106.48万元，增长52.94%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加了基础绩效奖数额。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算204.61万元，比2022年预算增加101.12万元，增长97.7%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加了基础绩效奖数额。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算246.65万元，比2022年预算增加113.19万元，增长84.81%，增长原因主要是工资基数提高。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023年预算458.55万元，比2022年预算增加230.28万元，增长100.8%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加了基础绩效奖数额。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算55.64万元，比2022年预算增加9.01万元，增长19.32%，增长原因主要是工资基数提高。

三、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市广播电视台2023 年一般公共预算基本支5112.13万元，其中，人员经费 4072.09万元，公用经费 866.06万元。

(一)人员经费 4256.08 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费866.06万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

四、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

宿州市广播电视台2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年收支总表的说明

    按照综合预算的原则，宿州市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市广播电视台2023年收支总预算5490.05万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2023年收入总表的说明

本年收入5490.05万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比 2022年预算增加1495.41万元，增长37.43%，原因主要是人员工资、公用支出预算拨款的增长及运行维护费用的增加。

七、关于2023年支出总表的说明

宿州市广播电视台2023年支出预算5490.05万元，比 2022年预算增加1495.41万元，增长37.43%，增长原因主要是人员工资、公用支出预算拨款的增长及运行维护费用的增加。其中，基本支出5122.13万元，占93.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出367.92万元，占6.7%，主要用于G3高速路口迎宾大屏运行维护费用、宿州市广播电视台运行及整合发射台建设和安全播出费用。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

   宿州市广播电视台2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

宿州市广播电视台2023年预算共安排项目支出 367.92万元，比2022年预算增加33.82万元，增长10.12%，增长原因主要是增加了整合发射台建设和安全播出经费。主要包括:本年财政拨款安排 367.92万元(其中，一般公共预算拨款安排 367.92万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元)，财政拨款结转结余安排 0万元(其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023 年政府采购支出表的说明

宿州市广播电视台2023年预算安排政府采购支出61.4万元，比2022年预算增加61.4万元，增长100%，增长原因主要是根据预算编制要求，将电脑、打印机等办公用品的采购纳入政府采购支出中。其中，一般公共预算安排 61.4万元，占100%;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宿州市广播电视台2023年没有安排政府购买服务支出。

   十二、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费。

宿州市广播电视台为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(二)项目及绩效目标情况。 

1.“宿州市广播电视台整合发射台工程”项目。

(1)项目概述。对宿州市广播电视台乾山发射台供水、供电、机房设备升级改造，保障安全播出。

(2)立项依据。保障乾山发射台安全播出。

(3)实施主体。宿州市广播电视台

(4)起止时间。2022-2023年

(5)项目内容。对宿州市广播电视台乾山发射台供水、供电、机房设备升级改造，保障安全播出。

(6)年度预算安排103.82万元 。

(7)绩效目标。做好对宿州市广播电视台乾山发射台供水、供电、机房设备升级改造，保障安全播出（项目支出绩效目标表见附件） 。

2.“G3高速路口迎宾大屏运行维护费”项目。

(1)项目概述。做好G3高速路口户外迎宾大屏日常运维和重要保障期技术保障等工作；完成宿州形象宣传、公益广告宣传、文明创建宣传等播出任务。

(2)立项依据。宿州市广播电视台宿广电〔2019〕7号文件。

(3)实施主体。宿州市广播电视台。

(4)起止时间。2023年度

(5)项目内容。做好G3高速路口户外迎宾大屏日常运维和重要保障期技术保障等工作；完成宿州形象宣传、公益广告宣传、文明创建宣传等播出任务。

 (6)年度预算安排50万元。

(7)绩效目标。做好G3高速路口户外迎宾大屏日常运维和重要保障期技术保障等工作（项目支出绩效目标表见附件） 。

3.“宿州市广播电视台运行经费补贴”项目

(1)项目概述。做好宿州市广播电视台全媒体管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。在调整强化机制的基础上，打破内部各媒体各自为战的局面，整合现有人力，组建统一指挥调度的全媒体采编平台。

 (2)立项依据。宿州市广播电视台宿广电〔2019〕7号文件。

(3)实施主体。宿州市广播电视台。

(4)起止时间。2023年度

(5)项目内容。做好宿州市广播电视台全媒体管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。在调整强化机制的基础上，打破内部各媒体各自为战的局面，整合现有人力，组建统一指挥调度的全媒体采编平台。

(6)年度预算安排200万元。

(7)绩效目标。做好宿州市广播电视台全媒体管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。在调整强化机制的基础上，打破内部各媒体各自为战的局面，整合现有人力，组建统一指挥调度的全媒体采编平台（项目支出绩效目标表见附件）。

4.“编制内聘用人员工勤人员支出”项目

(1)项目概述。编制内聘用人员工勤人员支出

 (2)立项依据。保障编制内聘用人员工勤人员支出

(3)实施主体。宿州市广播电视台。

(4)起止时间。2023年度

(5)项目内容。编制内聘用人员工勤人员支出

 (6)年度预算安排14.1万元。

(7)绩效目标。保障编制内聘用人员工勤人员支出足额发放（项目支出绩效目标表见附件）。

(三)政府采购情况。

宿州市广播电视台2023年政府采购预算61.4万元。其中:政府采购货物预算61.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

    (四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宿州市广播电视台共有车辆21辆，其中:0其他用车21辆。单位价值 50 万元以上的通用设备43台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

    (五)绩效目标设置情况。

2023年，宿州市广播电视台4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款367.92万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)

宿州市部门预算公开表.xls部门整体支出绩效目标申报表和项目清单表(1).xlsx