宿州市广播电视台2019年部门预算

 

2019年2月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市广播电视台2019年财政拨款收支总表

2.宿州市广播电视台2019年一般公共预算支出表

3.宿州市广播电视台2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市广播电视台2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市广播电视台2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市广播电视台2019年收支总表

7.宿州市广播电视台2019年收入总表

8.宿州市广播电视台2019年支出总表

9.宿州市广播电视台2019年政府采购支出表

10.宿州市广播电视台2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。

做好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。

做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平，促进广播电视又好又快发展。

负责广播电视台内部及所属单位人、财、物的统一管理、使用和监督，充分发挥广播电视资源的社会效益和经济效益。

指导协调各县（区）广播电视台宣传、事业、技术等业务工作。

承办市委、市政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市广播电视台2019年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市广播电视台本级	公益二类事业单位

 

三、2019年度主要工作任务

2019年宿州市广播电视台围绕中心，精心组织各项宣传工作，精心报道重大活动，全力打好舆论宣传战役，优化、设置和编排，提高广告承载量，在丰富内容建设的同时千方百计抓创收。抓好从严治党各项工作的落实，有效推进党风廉政建设工作的开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宿州市广播电视台2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	3704.12	一、一般公共服务支出	3704.12	3704.12
其中： 国库管理非税收入	2359.1	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	3045.98	3045.98
		八、社会保障和就业支出	299.9	299.9
		九、卫生健康支出	97.49	97.49
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	260.75	260.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计	3704.12	3704.12
上年结转		结转下年
一般公共预算	3704.12	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	3704.12	支出总计	3704.12	3704.12

 

部门公开表2

宿州市广播电视台2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3045.98	2014.98	1031.00
20708	广播电视	3045.98	2014.98	1031.00
2070805	电视	3045.98	2014.98	1031.00
208	社会保障和就业支出	299.9	299.9
20805	行政事业单位离退休	299.90	299.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.90	299.90
210	卫生健康支出	97.49	97.49
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49
2101102	事业单位医疗	97.27	97.27
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22
221	住房保障支出	260.75	260.75
22102	住房改革支出	260.75	260.75
2210201	住房公积金	231.74	231.74
2210202	提租补贴	29.01	29.01
合计		3704.12	2673.12	1031.00

 

  

 

 

部门公开表3

宿州市广播电视台2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	2153.34
30101	基本工资	554.34
30102	津贴补贴	31.81
30103	奖金	0.32
30106	伙食补助	120.00
30107	绩效工资	521.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.90
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	97.27
30111	公务员医疗补助缴费	0.22
30112	其他社会保障缴费	14.81
30113	住房公积金	231.74
30199	其他工资福利支出	281.70
302	商品和服务支出	509.31
30201	办公费	11.96
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	2.00
30205	水费	8.91
30206	电费	10.00
30207	邮电费	25.15
30209	物业管理费	4.30
30211	差旅费	21.00
30213	维修（护）费	35.00
30214	租赁费	3.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	8.00
30218	专用材料费	50.00
30226	劳务费	200.00
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	12.53
30229	福利费	0.26
30231	公务用车运行维护费	45.00
30299	其他商品和服务支出	30.20
303	对个人和家庭的补助	10.47
30302	退休费	8.47
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00
合计		2673.12

 

 

 

 

部门公开表4

 

宿州市广播电视台2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
207		文化旅游体育与传媒支出
20707		国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701		资助影片放映
2070701		资助影院建设
合计			0		0		0

注： “宿州市广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿州市广播电视台2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
合计			0		0	0
注： “宿州市广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿州市广播电视台2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3704.12		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出	3045.98
			八、社会保障和就业支出	299.90
			九、卫生健康支出	97.49
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	260.75
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	3704.12		本年支出小计	3704.12
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	3704.12		支出总计	3704.12

 

 

 

部门公开表7

宿州市广播电视台2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
207	文化旅游体育与传媒支出	3045.98		3045.98
20708	广播电视	3045.98		3045.98
2070805	电视	3045.98		3045.98
208	社会保障和就业支出	299.90		299.90
20805	行政事业单位离退休	299.90		299.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.90		299.90
210	卫生健康支出	97.49		97.49
21011	行政事业单位医疗	97.49		97.49
2101102	事业单位医疗	97.27		97.27
2101103	公务员医疗补助	0.22		0.22
221	住房保障支出	260.75		260.75
22102	住房改革支出	260.75		260.75
2210201	住房公积金	231.74		231.74
2210202	提租补贴	29.01		29.01
合计		3704.12		3704.12

 

 

部门公开表8   宿州市广播电视台2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
207	文化旅游体育与传媒支出		3045.98	2014.98	1031.00
20708	广播电视		3045.98	2014.98	1031.00
2070805	电视		3045.98	2014.98	1031.00
208	社会保障和就业支出		299.90	299.90
20805	行政事业单位离退休		299.90	299.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		299.90	299.90
210	卫生健康支出		97.49	97.49
21011	行政事业单位医疗		97.49	97.49
2101102	事业单位医疗		97.27	97.27
2101103	公务员医疗补助		0.22	0.22
221	住房保障支出		260.75	260.75
22102	住房改革支出		260.75	260.75
2210202	提租补贴		29.01	29.01
2210201	住房公积金		231.74	231.74
合计			3704.12	2673.12	1031.00

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

注：宿州市广播电视台2019年没有政府采购预算安排，故本表无数据。

部门公开表10

注：宿州市广播电视台2019年无政府购买服务安排，故本表无数据

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市广播电视台2019年财政拨款收支预算3704.12万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3704.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3704.12万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出3045.98万元，占82.23%；社会保障和就业支出299.90万元，占8.10%；卫生健康支出97.49万元，占2.63%；住房保障支出260.75万元，占7.04%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市广播电视台2019年一般公共预算拨款3704.12万元，比2018年预算拨款增加311.75万元，增长9.19%，主要原因：人员工资调整、运行维护费用的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出3045.98万元，占82.23%；社会保障和就业支出299.90万元，占8.10%；卫生健康支出97.49万元，占2.63%；住房保障支出260.75万元，占7.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费（项）2019年预算299.90万元，比2018年预算增加263.8万元，增长730.74%，增长原因主要是2019年职工养老保险个人及单位部分正常足额缴纳。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算231.74万元，比2018年预算增加55.74万元，增长31.67%，增长原因主要是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算29.01万元，比2018年预算减少6.15万元，减少17.49%，减少原因主要人员减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2019年预算3045.98万元，比2018年预算减少78.59万元，减少2.5%，减少原因是运行维护费用的减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算97.27万元，比2018年预算增加79.45万元，增加445.84%，增加原因2018年事业单位医疗支出在其他核算科目中列支，2019年起不同供给方式人员及聘用人员的医疗支出全部列为事业单位医疗。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.22万元，比2018年预算增加0.22万元，增加100%，增加原因2018年公务员医疗补助支出在其他核算科目中列支。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市广播电视台2019年一般公共预算基本支出2673.12万元，其中：

工资福利支出2153.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出509.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.47万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市广播电视台2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市广播电视台2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市广播电视台2019年收支总预算3704.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市广播电视台2019年收入预算3704.12万元，其中：一般公共预算拨款收入3704.12万元，占100%，比2018年预算增加311.75万元，增长9.19%，增长原因主要是人员工资调整、运行维护费用的增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2018年持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2018年持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市广播电视台2019年支出预算3704.12万元，比2018年预算增加311.75万元，增长9.19%，增长原因主要是人员工资调整、运行维护费用的增加。其中，基本支出2673.12万元，占72.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1031万元，占27.83%，主要用于市级融媒体指挥高度中心建设及平台补助、电视台运行补助等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市级融媒体指挥高度中心建设及平台补助”项目。

（1）项目概述。做好宿州市融媒体指挥中心管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。加强传播手段和话语方式创新，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。在调整强化机制的基础上，打破内部各媒体各自为战的局面，整合现有人力，组建统一指挥调度的多媒体采编平台。

（2）立项依据。……

（3）起止时间。2019年度

（4）项目内容。做好宿州市融媒体指挥中心管理、运营。把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，巩固壮大主流思想舆论。

（5）年度预算安排260万元。

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

 

2.“电视台运行补助”项目。

（1）项目概述。贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确的宣传党的路线方针政策，为市委市政府工作大局和中心工作服务。做好健康向上的广播电视节目不断丰富人民群众的精神文化生活。大力发展新媒体业务、拓展宣传阵地和宣传渠道。做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和步伐。努力提升广播电视科技含量和播出水平，促进广播电视又好又快发展。

（2）立项依据。保障广播电视事业正常运行发展

（3）起止时间。2019年度

（4）项目内容。贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确的宣传党的路线方针政策，为市委市政府工作大局和中心工作服务。做好健康向上的广播电视节目不断丰富人民群众的精神文化生活。大力发展新媒体业务、拓展宣传阵地和宣传渠道。

（5）年度预算安排721万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

（二）机关运行经费。

宿州市广播电视台2019年机关运行经费财政拨款预算509.31万元，比2018年减少439.47万元，下降46.32%，下降主要原因是厉行节约，减少其他类开支。

（三）政府采购情况。

宿州市广播电视台2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

宿州市广播电视台2019年无政府购买服务。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市广播电视台共有车辆20辆，其中：其他用车20辆。单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市广播电视台2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了市级融媒体指挥高度中心建设及平台补助、电视台运行补助2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款981万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。