宿州市中级人民法院

2018年度部门决算

2019年9月

目 录 

第一部分 宿州市中级人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市中级人民法院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宿州市中级人民法院2018年度部门决算情况

第一部分 宿州市中级人民法院概况

一、部门职责

宿州市中级人民法院是国家的审判机关，监督全市基层人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。

（三）依法对下级人民法院行使指定管辖权。

（四）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

（五）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）监督、指导下级人民法院审判工作。

（七）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

（八）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

（九）开展司法技术辅助工作，为审判工作提供技术咨询，技术审核服务，负责统一办理对外委托鉴定、评估、审计、拍卖等技术工作。

（十）领导全市人民法院的监察工作。

（十一）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市中级人民法院2018年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无增减。

纳入宿州市中级2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市中级人民法院2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表                                         

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 宿州市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宿州市中级人民法院2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6400.74万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计6400.74万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入、支出总计增加1023.87万元，增加19.04%，主要原因：上年年末结转结余比往年增加，人员及案件量增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5093.31万元，其中：财政拨款收入4887.13万元，占95.96%；事业收入0万元；经营性收入0万元；其他收入206.19万元，占4.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4497.27万元，其中：基本支出3891.1万元，占86.52%；项目支出606.17万元，占13.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5469.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5469.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加999.79万元，增长22.37%，主要原因：一是增加30名司法雇员及工资待遇调整；二是案件量大幅增加，增加办案成本。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入4887.13万元，占本年收入的76.35%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加508.38万元，增长11.61%。主要原因2018年初结转结余较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4497.27万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加618.36万元，增长15.94%。主要原因一是增加30名司法雇员及工资待遇调整；二是案件量大幅增加，增加办案成本。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4497.27万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4023.35万元，占89.46%；社会保障和就业（类）支出217.19万元，占4.83%；医疗卫生和计划生育（类）支出101.25万元，占2.25%；住房保障（类）支出155.47万元，占3.46%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4471.62万元，支出决算为4497.27万元，完成年初预算的0.57%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加及工资待遇调整；二是案件量大幅增加，增加办案成本。其中:基本支出3891.1万元，占86.52%；项目支出606.17万元，占13.48%。具体情况如下：

1．公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为3355.97万元，支出决算为3989.31万元，完成年初预算的118.87%，决算数大于预算数的主要原因是由一般行政管理事务（项）调剂使用。

2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为145.53万元，支出决算为8万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于预算数的主要原因是调剂至行政运行（项）使用。

3. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项），年初预算为33万元，支出决算为10万元，完成年初预算的30.3%，主要原因是调剂至行政运行（项）使用。

4. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项），年初预算为309.05万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的5.2%，主要原因是调剂至行政运行（项）使用。

5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为17.84万元，比年初预算增加17.84万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员死亡。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为195.44万元，支出决算为195.44万元，完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为101.25万元，支出决算为101.25万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为117.27万元，支出决算为117.27万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为38.2万元，支出决算为38.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3891.1万元，其中人员经费2930.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费960.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度宿州市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，宿州市中级人民法院机关运行经费支出960.38万元，比2017年度增加311.18万元，增长208.63%，主要原因是案件量大幅增加，增加办案成本，加大投入扶贫资金。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，宿州市中级人民法院政府采购支出总额28.03万元，其中：政府采购货物支出28.03万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，宿州市中级人民法院共有车辆43辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车41辆；单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万以上专用设备5台（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2018年度，宿州市中级人民法院无预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。