宿州市人民检察院2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.宿州市人民检察院2020年财政拨款收支总表

2.宿州市人民检察院2020年一般公共预算支出表

3.宿州市人民检察院2020年一般公共预算基本支出表

4.宿州市人民检察院2020年政府性基金预算支出表

5.宿州市人民检察院2020年国有资本经营预算支出表

6.宿州市人民检察院2020年收支总表

7.宿州市人民检察院2020年收入总表

8.宿州市人民检察院2020年支出总表

9.宿州市人民检察院2020年政府采购支出表

10.宿州市人民检察院2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。 

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。 
　　（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（四）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 

　　（五）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
  （六）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。  

  （七）受理公民控告、申诉。

　  （八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市人民检察院2020年度部门预算是市本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市人民检察院本级	行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

一、在提升服务经济社会发展的检察能级上聚力发力

对标市委中心工作和上级院重要部署安排，在服务保障“三大攻坚战”等重点工作上展现检察作为。深入推进扫黑除恶专项斗争，着眼长效常治，紧盯市扫黑除恶专项斗争领导小组确立的重点行业领域，依托检察办案做好调查分析研究，积极参与社会治理，做实以案释法，推动市域社会治理现代化试点工作顺利开展。服务保障民营经济健康发展，以更大力度保护民营企业和企业家合法权益，有力推动民营企业筑牢守法合规经营底线。深入推进“温暖控申”工程，让更多检察元素融入“枫桥经验”，努力实现对企业、对群众、对基层的“真服务、深服务”。完善监检衔接配合机制，推进职务犯罪检察专业化建设，继续在反腐败斗争中发挥好检察职能作用。

二、在实现检察工作均衡协调发展上聚力发力

深耕检察监督主责主业，统筹推进各项检察职能高效运行，做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察、做好公益诉讼检察，推进法律监督全面协调充分发展。继续深入落实认罪认罚从宽制度，出台相关配套措施，推动构建速裁程序、简易程序、普通程序相互衔接的多层次诉讼体系。探索建立向党委、人大常委会报告检察建议落实情况等制度，增强监督刚性。以行政争议实质性化解为重点，加强行政诉讼监督，力求实现案结事了政和。开展诉讼监督专项活动，完善监督机制，改进监督方式，努力打造监督有力度、主业有亮点、工作有活力的宿州检察“升级版”。

三、在持续稳步推进改革创新上聚力发力

把内设机构改革成果作为推动新时代检察工作新旧动能转换的助推器，加强员额检察官动态管理，积极发挥领导带头办案、办重大疑难复杂案的示范引领作用，推动司法责任制改革从“物理整合”向“化学反应”转变。落实中央政法工作会议要求，探索推进在市、县公安机关执法办案管理中心派驻检察机制改革，实现办案信息实时共享，共同落实严格执法。加快推进“刑事案件智能辅助办案系统”应用，提高检察环节办案质效，让“同罪同诉同罚”真正落地落实。

四、在全面从严治党治检上聚力发力

巩固、拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，继续深化“三个以案”警示教育，开展“强化纪律意识，增强自我约束”专题学习教育和集中教育整顿活动，把党的领导体现到检察工作各领域各方面各环节，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。完善与检察权运行相适应的监督制约机制，促成有权必有责、用权必担责、滥权必追责的闭合循环。坚持“严”字当头，不断强化作风效能建设，坚决查处检察人员违纪违法行为，努力打造一支讲政治、精业务、重落实、守纪律的检察队伍。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 宿州市人民检察院2020年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2515.01	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出		2092.33
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		94.57
		九、卫生健康支出		65.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		262.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	2515.01	本年支出小计		2515.01
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	2515.01	支出总计		2515.01

 

部门公开表2

宿州市人民检察院2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	2092.33	1474.33	618
20404	检察	2092.33	1474.33	618
2040401	行政运行（检察）	1425.71	1375.71	50
2040402	一般行政管理事务（检察）	568		568
2040499	其他检察支出	98.62	98.62
208	社会保障和就业支出	94.57	94.57
20805	行政事业单位离退休	94.57	94.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57	94.57
210	卫生健康支出	65.44	65.44
21011	行政事业单位医疗	65.44	65.44
2101101	行政单位医疗	49.08	49.08
2101103	公务员医疗补助	16.36	16.36
221	住房保障支出	262.67	262.67
22102	住房改革支出	262.67	262.67
2210201	住房公积金	217.46	217.46
2210202	提租补贴	45.21	45.21
合计		2515.01	1897.01	618

 

 

 

 

部门公开表3

宿州市人民检察院2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1481.47
30101	基本工资	352.64
30102	津贴补贴	331.27
30103	奖金	28.94
30106	伙食补助	130
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.57
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.08
30111	公务员医疗补助缴费	16.36
30112	其他社会保障缴费	2.25
30113	住房公积金	217.46
30199	其他工资福利支出	258.9
302	商品和服务支出	385.11
30201	办公费	143
30205	水费	1
30206	电费	25
30207	邮电费	58.68
30209	物业管理费	28.3
30211	差旅费	12
30212	因公出国（境）费用	7
30215	会议费	5
30216	培训费	2
30217	公务接待费	10
30228	工会经费	11.25
30229	福利费	0.64
30231	公务用车运行维护费	10.5
30239	其他交通费用	70.74
303	对个人和家庭的补助	30.43
30301	离休费	24.02
30302	退休费	5.07
30305	生活补助	1.34
合计		1897.01

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

宿州市人民检察院2020年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
……		……
合计

注：宿州市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

宿州市人民检察院2020年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：宿州市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿州市人民检察院2020年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2515.01		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出	2,092.33
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	94.57
			九、卫生健康支出	65.44
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	262.67
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计			本年支出小计
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	2515.01		支出总计	2,515.01

宿州市人民检察院2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	2092.33		2092.33
20404	检察	2092.33		2092.33
2040401	行政运行（检察）	1425.71		1425.71
2040402	一般行政管理事务（检察）	568		568
2040499	其他检察支出	98.62		98.62
208	社会保障和就业支出	94.57		94.57
20805	行政事业单位离退休	94.57		94.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.57		94.57
210	卫生健康支出	65.44		65.44
21011	行政事业单位医疗	65.44		65.44
2101101	行政单位医疗	49.08		49.08
2101103	公务员医疗补助	16.36		16.36
221	住房保障支出	262.67		262.67
22102	住房改革支出	262.67		262.67
2210201	住房公积金	217.46		217.46
2210202	提租补贴	45.21		45.21
合计		2515.01		2515.01

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表10

注：宿州市人民检察院没有部门政府购买服务预算收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市人民检察院2020年财政拨款收支预算2515.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2515.01万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2515.01万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出2092.33万元，占83.19%；社会保障和就业支出94.57万元，占3.76%；卫生健康支出65.44万元，占2.6%；住房保障支出262.67万元，占10.44%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市人民检察院2020年一般公共预算拨款2515.01万元，比2019年预算拨款增加197.9万元，增长8.54%，主要原因：一是人员经费增加；二是办公经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出2092.33万元，占83.19%；社会保障和就业支出94.57万元，占3.76%；卫生健康支出65.44万元，占2.6%；住房保障支出262.67万元，占10.44%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2020年预算1425.71万元，比2019年预算增加84.79万元，增长6.32%，增长原因主要是人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2020年预算568万元，与2019年预算持平。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）2020年预算98.62万元，今年新增项目，新增原因是全省统一招录聘用制书记员经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算94.57万元，比2019年预算减少37.03万元，下降28.14%，下降原因主要是缴费人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算49.08万元，比2019年预算减少3.86万元，减少7.29%，减少原因主要是人员减少，医保费用减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算16.36万元，比2019年预算减少1.29万元，减少7.31%，减少原因主要是人员减少，医疗补助减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算217.46万元，比2019年预算增加38.5万元，增长21.51%，增长原因主要是用自有资金弥补公积金缺口。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算45.21万元，比2019年预算增加18.17万元，增长67.2%，增长原因主要是用自有资金弥补提租补贴缺口。

 

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市人民检察院2020年一般公共预算基本支出1897.01万元，其中：

工资福利支出1481.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出385.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国费用、差旅费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。对个人和家庭的补助30.43万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市人民检察院2020年收支总预算2515.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

宿州市人民检察院2020年收入预算2515.01万元，其中：一般公共预算拨款收入2515.01万元，占100%，比2019年预算增加197.9万元，增长8.54%，增长原因主要是新招录聘用制书记员，人员经费增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

宿州市人民检察院2020年支出预算2515.01万元，比2019年预算增加197.9万元，增长8.54%，增长原因主要是新招录聘用制书记员，人员经费增加。其中，基本支出1897.01万元，占75.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出618万元，占24.57%，主要用于公诉与审判监督、侦查监督、执行监督及控告申诉等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“转移支付办案业务费”项目。

（1）项目概述。保障检察机关办案经费，有利于巩固司法责任制改革

（2）立项依据。常年安排项目

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。因办案业务发生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（5）年度预算安排。568万元

（6）绩效目标和指标。满足检察业务工作的需求，增强检察机关法律监督的职能，提高办案水平和效率。

 

 

（二）机关运行经费。

宿州市人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算385.11万元，比2019年增加154.14万元，增长66.74%，增长主要原因是人员增加，新开机关食堂，运行经费增加。

（三）政府采购情况。

宿州市人民检察院2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，宿州市人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市人民检察院2020年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目3个，涉及一般公共预算财政拨款618万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。