宿州市人民检察院2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市人民检察院2019年财政拨款收支总表

2.宿州市人民检察院2019年一般公共预算支出表

3.宿州市人民检察院2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市人民检察院2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市人民检察院2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市人民检察院2019年收支总表

7.宿州市人民检察院2019年收入总表

8.宿州市人民检察院2019年支出总表

9.宿州市人民检察院2019年政府采购支出表

10.宿州市人民检察院2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。
  （三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（四）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

  （五）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
  （六）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。 

  （七）受理公民控告、申诉。

   （八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市人民检察院2019年度部门预算是市本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市人民检察院	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

一、对接大局需求，彰显检察担当

坚持把打击犯罪、护佑平安与防范风险、促进发展统筹起来，健全对严重刑事犯罪的常态化整治机制。深入推进扫黑除恶专项斗争，重拳打黑、铁腕治乱。主动回应群众对美好生活需求，围绕服务打好“三大攻坚战”，加大对生态环境、脱贫攻坚、食品药品、社会保障等涉及群众切身利益的民生领域犯罪打击力度，切实提升群众获得感、幸福感。坚持公有制与非公有制平等保护，实化细化促进民营经济健康发展的司法应对措施，让民营企业家专心创业、放心投资、安心经营。坚决落实国家监察法，加强纪法衔接，始终保持惩治腐败高压态势。

二、回应群众关切，提升法律监督水平

做优刑事检察，认真贯彻落实修订后刑事诉讼法和人民检察院组织法，以职能整合、捕诉合一为切入点，持续深化立案、侦查、审判、执行活动监督，坚决维护司法公正。做强民事行政检察，坚持依申请监督和依职权监督相结合，统筹解决好监督刚性不足、质效不高等问题。做好公益诉讼，坚持个案监督与类案监督相结合，依托行政公益诉讼、民事公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼三种方式，对生态环境保护、食品药品安全等重点领域持续加大监督力度，维护公共利益，促进依法行政。深入开展法律“六进”活动，提高全民知法守法水平。

三、坚定改革步伐，推动工作持续创新

紧密结合深化司法体制综合配套改革，完善员额动态管理，强化办案团队组建，健全新型监管机制，科学设置考核标准，引导检察官多办案、快办案、办好案。积极稳妥开展内设机构改革，推进机构整合、职能优化。加强信息技术与检察业务深度融合，应用好司法办案智能辅助系统和智能语音应用系统，提升办案质效。全面实施“品牌典型双引领”工程，注重打造特色，提升“一院一品”影响力。

四、注重夯实基础，建设过硬检察队伍

持续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强检察机关党的建设。深入实施专业人才引进、青年英才培养、岗位素能提升工程，着力提升专业能力和精细化办案水平，在推进队伍正规化、专业化、职业化建设上迈出坚实步伐。坚持从严治检不放松，驰而不息正风肃纪，盯紧抓实规范司法，深入推进巡察工作，把全面从严治党向基层一线延伸。狠抓基层基础建设，夯实检察事业发展根基。

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宿州市人民检察院2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2317.11	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入	150	二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	1908.92	1908.92
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	131.6	131.6
		九、卫生健康支出	70.59	70.59
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	206	206
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	2317.11	本年支出小计	2317.11	2317.11
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	2317.11	支出总计	2317.11	2317.11

 

部门公开表2

宿州市人民检察院2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	1908.92	1290.92	618
20404	检察	1908.92	1290.92	618
2040401	行政运行	1340.92	1290.92	50
2040402	一般行政管理事务	568		568
208	社会保障和就业支出	131.6	131.6
20805	行政事业单位离退休	131.6	131.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	131.6	131.6
210	卫生健康支出	70.59	70.59
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65
221	住房保障支出	206	206
22102	住房改革支出	206	206
2210201	住房公积金	178.96	178.96
2210202	提租补贴	27.04	27.04
合计		2317.11	1699.11	618

 

 

 

部门公开表3

 

宿州市人民检察院2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1442.56
30101	基本工资	389.00
30102	津贴补贴	385.32
30103	奖金	32.42
30106	伙食补助	44.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.6
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	52.94
30111	公务员医疗补助缴费	17.65
30112	其他社会保障缴费	2.63
30113	住房公积金	178.96
30199	其他工资福利支出	208.04
302	商品和服务支出	230.97
30201	办公费	16.64
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	31.20
30209	物业管理费	10.40
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	7.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	10.00
30228	工会经费	13.16
30229	福利费	0.73
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	86.34
30299	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助	25.58
30301	离休费	20.75
30302	退休费	3.80
30305	生活补助	1.03
合计		1699.11

 

 

部门公开表4

 

宿州市人民检察院2019年政府性基金预算支出表
						单位：万元
功能分类科目			政府性基金预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计

注： 宿州市人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

宿州市人民检察院2019年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合计
注：宿州市人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿州市人民检察院2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2317.11		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出	1908.92
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	131.6
			九、卫生健康支出	70.59
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	206
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	2317.11		本年支出小计	2317.11
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	2317.11		支出总计	2317.11

宿州市人民检察院2019年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
204	公共安全支出	1908.92		1908.92
20404	检察	1908.92		1908.92
2040401	行政运行	1340.92		1340.92
2040402	一般行政管理事务	568		568
208	社会保障和就业支出	131.6		131.6
20805	行政事业单位离退休	131.6		131.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	131.6		131.6
210	卫生健康支出	70.59		70.59
21011	行政事业单位医疗	70.59		70.59
2101101	行政单位医疗	52.94		52.94
2101103	公务员医疗补助	17.65		17.65
221	住房保障支出	206		206
22102	住房改革支出	206		206
2210201	住房公积金	178.96		178.96
2210202	提租补贴	27.04		27.04
合计		2317.11		2317.11

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8   宿州市人民检察院2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
204	公共安全支出		1908.92	1290.92	618
20404	检察		1908.92	1290.92	618
2040401	行政运行		1340.92	1290.92	50
2040402	一般行政管理事务		568		568
208	社会保障和就业支出		131.6	131.6
20805	行政事业单位离退休		131.6	131.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		131.6	131.6
210	卫生健康支出		70.59	70.59
21011	行政事业单位医疗		70.59	70.59
2101101	行政单位医疗		52.94	52.94
2101103	公务员医疗补助		17.65	17.65
221	住房保障支出		206	206
22102	住房改革支出		206	206
2210201	住房公积金		178.96	178.96
2210202	提租补贴		27.04	27.04
合计			2317.11	1699.11	618.00

 

 

 

 

 

部门公开表9

 注：宿州市人民检察院2019年无政府采购支出计划，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

 注：宿州市人民检察院2019年无政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市人民检察院2019年财政拨款收支预算2317.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2317.11万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2317.11万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出1908.92万元，占82.38%；社会保障和就业支出131.6万元，占5.68%；医疗卫生支出70.59万元，占3.05%；住房保障支出206万元，占8.89%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市人民检察院2019年一般公共预算拨款2317.11万元，比2018年预算拨款增加74.99万元，增长3.34%，主要原因是通过招录或调入使得在职干警人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出1908.92万元，占82.38%；社会保障和就业支出131.6万元，占5.68%；医疗卫生支出70.59万元，占3.05%；住房保障支出206万元，占8.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2019年预算1340.92万元，比2018年预算增加77.08万元，增长6.1%，增长原因主要是在职干警数量增加，人员经费支出增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算568万元，与2018年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算131.6万元，比2018年预算增加12.69万元，增长10.67%，增长原因主要是2018年司法体制改革，人员经费增长，养老金基数增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算52.94万元，比2018年预算增长5.41万元，增长11.38%，增长原因主要是人员增加，医疗费用增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算17.65万元，比2018年预算增加1.81万元，增长11.43%，增长原因主要是人员增加，医疗补助增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算78.96万元，比2018年预算增加27.62万元，增长18.25%，增长原因主要是人员增加，公积金支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算27.04万元，比2018年预算增加2.76万元，增长11.38%，增长原因主要是人员增加，提租补贴支出增加。

 

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市人民检察院2019年一般公共预算基本支出1699.11万元，其中：

工资福利支出1142.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出230.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助25.58万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市人民检察院2019年收支总预算2317.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市人民检察院2019年收入预算2317.11万元，其中：一般公共预算拨款收入2317.11万元，占100%，比2018年预算增加74.99万元，增长3.34%，增长原因主要是新招录和调入公务员，人员支出增加；

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市人民检察院2019年支出预算2317.11万元，比2018年预算增加74.99万元，增长3.34%，增长原因主要是新招录和调入公务员，人员支出增加。其中，基本支出1699.11万元，占73.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出618万元，占26.67%，主要用于公诉与审判监督、侦查监督、执行监督及控告申诉等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“办案费（含党建经费）”项目。

（1）项目概述。保障检察机关办案经费，有利于巩固司法责任制改革

（2）立项依据。常年安排项目

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

（4）项目内容。因办案业务发生的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

（5）年度预算安排。50万元

（6）绩效目标和指标。满足检察业务工作的需求，增强检察机关法律监督的职能，提高办案水平和效率。

 

 

（二）机关运行经费。

宿州市人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算230.97万元，比2018年减少13.69万元，下降5.60%，下降主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩单位一般性开支。

（三）政府采购情况。

宿州市人民检察院2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）政府购买服务情况

宿州市人民检察院2019年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤用车10辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市人民检察院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了转移支付办案经费等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款618万元。

宿州市人民检察院2019年聘用制书记员工资项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

  

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。