宿州市人民检察院2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 宿州市人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市人民检察院2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宿州市人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宿州市人民检察院2019年度部门决算情况

 

第一部分宿州市人民检察院概况

一、部门职责

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。 

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。 
　（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

（四）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 

（五）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
  （六）对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。  

（七）受理公民控告、申诉。

（八）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市人民检察院2019年度部门决算包括：宿州市人民检察院本级决算和下属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入宿州市人民检察院2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市人民检察院本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分宿州市人民检察院2019年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：宿州市人民检察院				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		3166.87	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出		2761.04
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入		47.54	七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出		129.15
			九、卫生健康支出		70.59
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		106
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		3214.41	本年支出合计		3066.78
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余		442.78	年末结转和结余		590.41
总计		3657.19	总计		3657.19

 

收入决算表

                                             

								公开02表
部门：宿州市人民检察院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	3214.41	3166.87							47.54
2040401	行政运行	2026.91	1994.37							32.54
2040402	一般行政管理事务	728.64	728.64
2040499	其他检察支出	113.62	98.62							15
2049901	其他公共安全支出	39.5	39.5
2080505	机关行政事业单位养老保险缴费支出	129.15	129.15
2101101	行政单位医疗	52.94	52.94
2101103	公务员医疗补助	17.65	17.65
2210201	住房公积金	78.96	78.96
2210202	提租补贴	27.04	27.04

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：宿州市人民检察院								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	3066.78	2295.85	770.93
2040401			行政运行	2101.98	1923.66	178.32
2040402			一般行政管理事务	592.61		592.61
2040499			其他检察支出	66.45	66.45
2080505			机关行政事业单位养老保险缴费支出	129.15	129.15
2101101			行政单位医疗	52.94	52.94
2101103			公务员医疗补助	17.65	17.65
2210201			住房公积金	78.96	78.96
2210202			提租补贴	27.04	27.04

 

 

 

 

 

			公开04表
部门：宿州市人民检察院						金额单位：万元
收入				支出
项    目		金额		项目			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		3166.87		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
				三、国防支出
				四、公共安全支出			2713.49
				五、教育支出
				六、科学技术支出
				七、文化旅游体育与传媒支出
				八、社会保障和就业支出			129.15
				九、卫生健康支出
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出
				十九、住房保障支出			106
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、灾害防治及应急管理支出
				二十二、其他支出
				二十三、债务还本支出
				二十四、债务付息支出
本年收入合计		3166.87		本年支出合计			3019.23
年初财政拨款结转和结余		442.77		年末财政拨款结转和结余			590.41
一般公共预算财政拨款		442.77
政府性基金预算财政拨款
总计		3609.64		总计			3609.64

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：宿州市人民检察院															金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
		合计			442.77	40.69	402.08	3166.87	2348.73	818.14	3019.23	2248.3	770.93	590.41	141.13	449.28
2040401		行政运行			185.26	40.69	144.57	1994.37	1944.37	50	2069.43	1891.11	178.32	110.2	93.96	16.25
2040402		一般行政管理事务			257.51		257.51	728.64		728.64	592.61		592.61	393.54		393.54
2040499		其他检察支出						98.62	98.62		51.45	51.45		47.17	47.17
2049901		其他公共安全支出						39.5		39.5				39.5		39.5
2080505		机关行政事业单位养老保险缴费支出						129.15	129.15		129.15	129.15
2101101		行政单位医疗						52.94	52.94		52.94	52.94
2101103		公务员医疗补助						17.65	17.65		17.65	17.65
2210201		住房公积金						78.96	78.96		78.96	78.96
2210202		提租补贴						27.04	27.04		27.04	27.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2034.14	302	商品和服务支出	146.2	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	455.91	30201	办公费	35.47	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	91.93	30202	印刷费	4.5	30702	国外债务付息
30103	奖金	712.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	33.17	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.6	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	182.21	30206	电费	8.01	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.7	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	107.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.14	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2	31006	大型修缮
30113	住房公积金	349.54	30212	因公出国（境）费用	9.57	31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.5	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	101.82	30214	租赁费	0.72	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	67.96	30215	会议费	0.39	31010	安置补助
30301	离休费	22.97	30216	培训费	2.1	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	9.27	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	13.52	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	15.72	30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.84	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.63	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.91	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	15.75	30239	其他交通费用	17.77	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.07	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		2102.09	公用经费合计					146.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

备注：宿州市人民检察院2019年无政府基金预算财政拨款收入和支出,，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分宿州市人民检察院2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3657.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3657.19万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收入增加457.02万元，增长14.28%，主要原因：一是2018年末结余增加；二是2019年财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3214.41万元，其中：财政拨款收入3166.87万元，占98.52%；事业收入0万元,占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入47.54万元，占1.48%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3066.78万元，其中：基本支出2295.85万元，占74.86%；项目支出770.93万元，占25.14%,经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3657.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3657.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加457.02万元，增长14.28%，主要原因：一是2018年末结余增加；二是2019年财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3166.87万元，占本年收入的86.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加304.82万元，增长10.65%。主要原因招录14名书记员，财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2761.04万元，占本年支出的90.03%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.38万元，增长11.22%。主要原因招录14名书记员，财政拨款支出增加。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3066.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出2761.04万元，占90.03%;社会保障和就业（类）支出129.15万元，占4.21%；卫生健康支出（类）支出70.59万元，占2.3%；住房保障支出（类）支出106万元，占3.46%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2317.11万元，支出决算为3066.78万元，完成年初预算的132.35%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年追加书记员工资福利预算支出。其中:基本支出2295.85万元，占74.86%；项目支出770.93万元，占25.14%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1340.92万元，支出决算为2101.98万元，完成年初预算的156.76%，决算数大于预算数的主要原因是追加2019年书记员工资福利预算支出。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为568万元，支出决算为592。61万元，完成年初预算的104.33%，决算数大于预算数的主要原因是购买办公办案设备。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.45万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年新增书记员，年中追加预算经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为131.6万元，支出决算为129.15万元，完成年初预算的98.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职干警退休，养老金支付减少。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.94万元，支出决算为52.94万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.96万元，支出决算为78.96万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为27.04万元，支出决算为27.04万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2248.29万元，其中：人员经费2102.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费146.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年宿州市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，宿州市人民检察院机关运行经费支出146.2万元，比2018年增加53.27万元，增长57.32%，主要原因是新进人员增加，公用经费开支增多。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，宿州市人民检察院政府采购支出总额17.3万元，其中：政府采购服务支出17.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，宿州市人民检察院共有车辆10辆，其中：执法执勤车辆10辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度，宿州市人民检察院未进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。