宿州市老年大学教育管理指导中心2022年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年收支预算总表

2.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年收入预算总表

3.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年支出预算总表

4.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年财政拨款收支预算总表

5.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年一般公共预算支出表

6.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年政府性基金预算支出表

8.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年国有资本经营预算支出表

9.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年项目支出表

10.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年政府采购支出表

11. 宿州市老年大学教育管理指导中心2022年政府购买服务支出表

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表 的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）市老年大学教育管理指导中心是财政拨款的参照公务员法管理的事业单位，市委老干部局的二级预算单位。保障老年大学规范教学的需要，实现老年教育全覆盖。按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学。

（二）保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车，加强老干部服务车辆管理，提高车辆使用效率，以安全行车、遵章守法、服务优质，实现安全、规范、节俭用车目标，做到让市委放心，让老干部满意。

二、单位预算构成

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2022年度主要工作任务

（一）保障老年大学规范教学的需要，实现老年教育全覆盖。

（二）按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学。

（三）保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车，加强老干部服务车辆管理，提高车辆使用效率，以安全行车、遵章守法、服务优质，实现安全、规范、节俭用车目标，做到让市委放心，让老干部满意。

 

第二部分 2022年单位预算表

   宿州市老年大学教育管理指导中心2022年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1. 宿州市老年大学教育管理指导中心2022年收支预算总表

2. 宿州市老年大学教育管理指导中心2022年收入预算总表

3. 宿州市老年大学教育管理指导中心2022年支出预算总表

4. 宿州市老年大学教育管理指导中心2022年财政拨款收支预算总表

5. 宿州市老年大学教育管理指导中心2022年一般公共预算支出表

6. 宿州市老年大学教育管理指导中心2022年一般公共预算基本支出表

7.宿州市老年大学教育管理指导中心2022年政府性基金预算支出表

8. 宿州市老年大学教育管理指导中心2022年国有资本经营预算支出表

9. 宿州市老年大学教育管理指导中心2022年项目支出表

10. 宿州市老年大学教育管理指导中心2022年政府采购支出表

11宿州市老年大学教育管理指导中心2022年政府购买服务支出表

 

 

第三部分 2022年单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市老年大学教育管理指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市老年大学教育管理指导中心2022年收支总预算126.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年收入预算126.75万元，其中，本年收入126.75万元，上年结转结余0万元。

本年收入126.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入126.75万元，占100%，比2021年预算增加0.67万元，增长5.3% ，增长主要原因是人员工资增加，预算增加。

备注：2021年老年大学产生非税收入（老年大学学费收入）20.3万元。政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入20.3万元。

三、关于2022年支出预算总表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年支出预算126.75万元，比2021年预算增加0.67万元，增长5.3% ，增长主要原因是人员工资增加，预算增加。基本支出24.55万元，占19.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出102.2万元，占80.6%，主要用于老年大学办学运转及老年教育办公业务和市级老干部用车平台业务运转。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年财政拨款收支预算126.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款126.75万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入126.75万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出121.03万元，占95.5%；社会保障和就业支出2.32万元，占1.8%；卫生健康支出1.22万元，占0.9%；住房保障支出2.18万元，占1.7%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年一般公共预算支出126.75万元，比上年预算增加0.67万元，增长5.3% ，增长主要原因是人员工资增加，预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出121.03万元，占95.5%；社会保障和就业支出2.32万元，占1.8%；卫生健康支出1.22万元，占0.9%；住房保障支出2.18元，占1.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算121.03万元，比上年预算增加0.5万元，增长4.1% ，增长主要原因是人员工资增加，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算121.03万元，比上年预算增加0.5万元，增长4.1% ，增长主要原因是人员工资增加，预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算2.32万元，比2021年预算增加0.08万元，增长3.6%，增长原因主要是工资基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算0.93万元，比2021年预算增加0.08万元，增长9.4% ，增长主要原因是人员工资增加，预算增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.29万元，比2021年预算增加0.02万元，增长7.4% ，增长主要原因是人员工资增加，预算增加。  

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算1.74万元，比2021年预算增加0.14万元，增长8.7%，增长原因主要是工资基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.44万元，比2021年预算减少0.15万元，增长2.5%，下降原因主要是退休人员的缴费由财政统一编制，单位不再列入预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年一般公共预算基本支出24.55万元，其中，人员经费20.22万元，公用经费4.33万元。

（一）人员经费20.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4.33万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年项目支出预算102.2万元，与2020年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排 102.2万元（其中，一般公共预算拨款安排102.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“老年大学办学经费及教师劳务费”项目。

（1）项目概述。按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学;承办本级重大文体活动，引导和组织老干部参加各种文艺活动，丰富和充实老干部精神文化生活

（2）立项依据。根据地编字[1989]017号《关于成立地区老年大学的批复》设立。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。项目包含课程开设费用、教学设备费用及教师、工作人员工资。

（5）年度预算安排。2022年31万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表见附件。

2.“老年大学办学经费（业务费）”项目。

（1）项目概述。按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学;承办本级重大文体活动，引导和组织老干部参加各种文艺活动，丰富和充实老干部精神文化生活

（2）立项依据。根据地编字[1989]017号《关于成立地区老年大学的批复》设立。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。项目包含老年大学教室维修维护费用及人员工资。

（5）年度预算安排。2022年11.2万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表见附件。

3.“老年教育委员会”项目。

（1）项目概述。宿州市老年教育委员会运行经费

（2）立项依据。根据市级批复成立宿州市老年教育委员会以及宿老教办字[2018]1号《关于调整市老年教育委员会成员的通知》设立。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。宿州市老年教育委员会运行经费。

（5）年度预算安排。2022年20万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表见附件。

 

4.“市级老干部用车平台经费”项目。

（1）项目概述。保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车，加强老干部服务车辆管理，提高车辆使用效率，以安全行车、遵章守法、服务优质，实现安全、规范、节俭用车目标，做到让市委放心，让老干部满意。

（2）立项依据。市级批复文件。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。司机工资及日常车辆维护。

（5）年度预算安排。2022年40万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表见附件。

（二）机关运行经费。

宿州市老年大学教育管理指导中心2021年机关运行经费财政拨款预算4.22万元，比2021年增加0.81万元，增长23.7%，增长主要原因是因工资基数增加，工会经费增加。

（三）政府采购情况。

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，宿州市老年大学教育管理指导中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市老年大学教育管理指导中心2022年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目4个，涉及一般公共预算财政拨款102.2万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

    三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

    六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

    七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2022年老年大学教育管理指导中心预算公开表.xls

2022老年大学办学经费项目绩效目标表.xls

2022年公车平台项目支出绩效目标表.xls