中共宿州市委讲师团2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.中共宿州市委讲师团2021年财政拨款收支总表

2.中共宿州市委讲师团2021年一般公共预算支出表

3.中共宿州市委讲师团2021年一般公共预算基本支出表

4.中共宿州市委讲师团2021年政府性基金预算支出表

5.中共宿州市委讲师团2021年国有资本经营预算支出表

6.中共宿州市委讲师团2021年收支总表

7.中共宿州市委讲师团2021年收入总表

8.中共宿州市委讲师团2021年支出总表

9.中共宿州市委讲师团2021年政府采购支出表

10.中共宿州市委讲师团2021年政府购买服务支出表

11.中共宿州市委讲师团2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

负责市委中心组的学习秘书工作，负责对县区委、市直各部门党组（党委）和企事业单位党委中心组学习的指导、检查工作；组织重大主题宣讲活动；在职干部理论教育工作；开展理论研究活动，为我市现代化建设和市委、市政府决策服务；承担市委、市委宣传部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共宿州市委讲师团2021年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宿州市委讲师团本级	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

（一）加强改进党委（党组）理论学习中心组学习工作。 围绕学习习近平新时代中国特色社会主义思想，持续加强和改进党委（党组）中心组学习。精心服务市委理论学习中心组学习，加强研讨式、互动式、调研式学习；完善并坚持学习提示、学习督导、学习通报等制度。

（二）广泛开展重大主题宣讲活动。扎实开展“举旗帜·送理论”系列专题宣讲活动。加强理论宣讲队伍建设，推进宣讲示范基地建设，开展系列评比表彰活动。

（三）推动“学习强国”学习平台工作常态化长效化。继续推进平台推广使用，做到党员干部应入尽入、非中共人士能入尽入；创新开展各种学习活动，以活动带动提高平台日活量。积极报送符合中央精神的优秀稿件，严把稿件政治关、质量关，稳步快速有序地推进“学习强国”乡村大喇叭在全省推广，重点做好常态化播放总书记重要讲话同期声，确保主流声音听得到、听得清、听得懂。

（四）积极加强理论研究工作。积极组织推荐中青年理论工作者参与重大项目及重大委托课题研究任务，加强理论研究“传帮带”，推动研究上水平、出成果。精心发布调研选题，开展集中调研活动。学习贯彻省社科联八代会精神，广泛深入开展社会科学知识普及活动，培育社科知识普及基地。

（五）扎实开展新时代文明实践活动。指导各县区通过“激活、整合、下沉、共享”，把各类阵地资源、文化资源、人才资源等挖掘调动起来，形成合力，统筹推进学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗。深入开展党的十九届五中全会精神“进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网络”活动。加强调研指导，督促灵璧县、泗县做好全国新时代文明实践中心建设试点工作。

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

   中共宿州市委讲师团2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.中共宿州市委讲师团2021年财政拨款收支总表

2.中共宿州市委讲师团2021年一般公共预算支出表

3.中共宿州市委讲师团2021年一般公共预算基本支出表

4.中共宿州市委讲师团2021年政府性基金预算支出表

5.中共宿州市委讲师团2021年国有资本经营预算支出表

6.中共宿州市委讲师团2021年收支总表

7.中共宿州市委讲师团2021年收入总表

8.中共宿州市委讲师团2021年支出总表

9.中共宿州市委讲师团2021年政府采购支出表

10.中共宿州市委讲师团2021年政府购买服务支出表

11.中共宿州市委讲师团2021年项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共宿州市委讲师团2021年财政拨款收支预算79.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款79.57万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入79.57万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出67.32万元，占84.6%；社会保障和就业支出4.78万元，占6%；卫生健康支出2.4万元，占3%；住房保障支出5.07万元，占6.4%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共宿州市委讲师团2021年一般公共预算拨款79.57万元，比2020年预算拨款增加16.06万元，增长25.3%，主要原因：调资；公共预算拨款增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出67.32万元，占84.6%；社会保障和就业支出4.78万元，占6%；卫生健康支出2.4万元，占3%；住房保障支出3.07万元，占6.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算42.32万元，比2020年预算增加13.94万元，增长49.1%，增长原因主要是调资。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算25万元，与2020年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算4.78万元，比2020年预算增加1.72万元，增长56.2%，增长原因主要是调资。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算1.83万元，比2020年预算减少0.83万元，下降31.2%，下降原因主要是退休人员的缴费由财政统一编制，不再列入单位预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算0.57万元，比2020年预算减少0.32万元，下降35.9%，下降原因主要是退休人员的缴费由财政统一编制，不再列入单位预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算3.43万元，比2020年预算增加1.24万元，增长56.6%，增长原因主要是调资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算1.64万元，比2020年预算增加0.31万元，增长23.3%，增长原因主要是调资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共宿州市委讲师团2021年一般公共预算基本支出54.57万元，其中：

工资福利支出44.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出9.93万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.5万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共宿州市委讲师团2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共宿州市委讲师团2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共宿州市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿州市委讲师团2021年收支总预算79.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共宿州市委讲师团2021年收入预算79.57万元，其中：一般公共预算拨款收入79.57万元，占100%，比2020年预算增加16.06万元，增长25.3%，增长原因主要是调资；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2020年预算持平。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共宿州市委讲师团2021年支出预算79.57万元，比2020年预算增加16.06万元，增长25.3%，增长原因主要是调资。其中，基本支出54.57万元，占68.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出25万元，占31.4%，主要用于中心组学习（宿州大讲堂）。

九、关于2021年项目支出表的说明

中共宿州市委讲师团2021年项目支出预算25万元，与2020年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排25万元（其中，一般公共预算拨款安排25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“中心组学习（宿州大讲堂）”项目。

（1）项目概述。服务市委理论学习中心组学习工作，对各级党组（党委）理论学习中心组学习开展督查指导。

（2）立项依据。《中国共产党宣传工作条例》《中共宿州市委办公室关于印发<中共宿州市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》。

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。服务市委中心组理论学习服务工作；做好重大主题宣讲活动；做好全市中心组学习秘书培训工作。

（5）年度预算安排。2021年预算20万元

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.“业务费（含党建经费）”项目。

（1）项目概述。组织重大主题宣讲活动，开展理论研究活动。

（2）立项依据。《中国共产党宣传工作条例》《中共宿州市委办公室关于印发<中共宿州市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》。

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。深入推进理论宣讲进机关、进社区、进农村、进学校、进军营、进企业；开展“举旗帜·送理论”系列宣讲，邀请专家来我市宣讲。

（5）年度预算安排。2021年预算5万元。

（6）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

中共宿州市委讲师团2021年机关运行经费财政拨款预算9.93万元，比2020年增加2.46万元，增长32.9%，增长主要原因是调资。

（三）政府采购情况。

中共宿州市委讲师团2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，中共宿州市委讲师团共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

中共宿州市委讲师团2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目2个，涉及一般公共预算财政拨款25万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021部门预算公开表.xlsx