宿州市妇女联合会2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市妇女联合会2019年财政拨款收支总表

2.宿州市妇女联合会2019年一般公共预算支出表

3.宿州市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市妇女联合会2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市妇女联合会2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市妇女联合会2019年收支总表

7.宿州市妇女联合会2019年收入总表

8.宿州市妇女联合会2019年支出总表

9.宿州市妇女联合会2019年政府采购支出表

10.宿州市妇女联合会2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）团结、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐。

(二)教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。

 (三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施。

(四)关心妇女生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，为妇女儿童和家庭服务；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(五)承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

(六)承办市委、市政府交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市妇女联合会2019年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市妇女联合会本级	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）深入学习宣传贯彻党的十九大精神，团结带领广大妇女建功新时代；

（二）动员组织妇女为决胜全面小康社会贡献半边天力量；

（三）用社会主义核心价值观引领家庭文明建设；

（四）以实施“两个规划”为抓手促进妇女儿童全面发展；

（五）切实维护好妇女儿童合法权益；

（六）构建“互联网+妇联”工作新格局；

（七）大力推进妇联组织自身改革。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1 宿州市妇女联合会2019年财政拨款收支总表                                                                                  单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	262.56	一、一般公共服务支出	224.73	224.73
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	16.58	16.58
		九、卫生健康支出	7.92	7.92
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.33	13.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算	262.52	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计		支出总计	262.56	262.56

 

部门公开表2

宿州市妇女联合会2019年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	224.73	130.73	94.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00
2010301	行政运行	10.00	10.00
20129	群众团体事务	213.58	119.58	94.00
2012901	行政运行	208.58	119.58	89.00
2012902	一般行政管理事务	5.00		5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.15	1.15
2013101	行政运行	1.15	1.15
208	社会保障和就业支出	16.58	16.58
20805	行政事业单位离退休	16.58	16.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58
210	卫生健康支出	7.92	7.92
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98
221	住房保障支出	13.33	13.33
22102	住房改革支出	13.33	13.33
2210201	住房公积金	9.95	9.95
2210202	提租补贴	3.38	3.38
合计		262.56	168.56	94.00

 

 

部门公开表3

 

宿州市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	131.17
30101	基本工资	49.75
30102	津贴补贴	36.55
30103	奖金	4.15
30106	伙食补助费	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.94
30111	公务员医疗补助缴费	1.98
30112	其他社会保障缴费	0.33
30113	住房公积金	9.95
302	商品和服务支出	22.62
30201	办公费	1.38
30207	邮电费	0.60
30215	会议费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.66
30229	福利费	0.08
30239	其他交通费用	13.50
30299	其他商品和服务支出	1.40
303	对个人和家庭的补助	14.77
30301	离休费	14.47
30302	退休费	0.30
合计		168.56

 

 

 

 

部门公开表4

 

宿州市妇女联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表5

宿州市妇女联合会2019年国有资本经营预算支出表
单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
……
合计
宿州市妇女联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表6

宿州市妇女联合会2019年收支总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	262.56		一、一般公共服务支出	224.73
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	16.58
			九、卫生健康支出	.92
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	13.33
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	262.56		本年支出小计	262.56
上年结转			结转下年
一般公共预算			一般公共预算
政府性基金预算			政府性基金预算
国有资本经营预算			国有资本经营预算
财政专户			财政专户
其他			其他
收入总计	262.56		支出总计	262.56

                                                                                                                        部门公开表7

 

宿州市妇女联合会2019年收入预算总表
功能科目				合计	上年结转	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入		其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出			224.73		224.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			10		10
2010301	行政运行			10		10
20129	群众团体事务			213.58		213.58
2012901	行政运行			208.58		208.58
2012902	一般行政管理事务			5		5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			1.15		1.15
2013101	行政运行			1.15		1.15
208	社会保障和就业支出			16.58		16.58
20805	行政事业单位离退休			16.58		16.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.58		16.58
210	卫生健康支出			7.92		7.92
21011	行政事业单位医疗			7.92		7.92
2101101	行政单位医疗			5.94		5.94
2101103	公务员医疗补助			1.98		1.98
221	住房保障支出			13.33		13.33
22102	住房改革支出			13.33		13.33
2210201	住房公积金			9.95		9.95
2210202	提租补贴			3.38		3.38

部门公开表8
宿州市妇女联合会2019年支出预算总表
					单位：万元
功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出		224.73	130.73	94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		10	10
2010301	行政运行		10	10
20129	群众团体事务		213.58	119.58	94
2012901	行政运行		208.58	119.58	89
2012902	一般行政管理事务		5		5
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1.15	1.15
2013101	行政运行		1.15	1.15
208	社会保障和就业支出		16.58	16.58
20805	行政事业单位离退休		16.58	16.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.58	16.58
210	卫生健康支出		7.92	7.92
21011	行政事业单位医疗		7.92	7.92
2101103	公务员医疗补助		1.98	1.98
2101101	行政单位医疗		5.94	5.94
221	住房保障支出		13.33	13.33
22102	住房改革支出		13.33	13.33
2210201	住房公积金		9.95	9.95
2210202	提租补贴		3.38	3.38
合计			262.56	168.56	94

 

部门公开表9

宿州市妇女联合会没有部门政府采购支出，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

 

 

部门公开表10

宿州市妇女联合会没有部门政府购买服务支出，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市妇女联合会2019年财政拨款收支预算262.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款262.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入262.52万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出224.73万元，占85.59%；社会保障和就业支出16.58万元，占6.31%；卫生健康支出7.92万元，占3.02%；住房保障支出13.33万元，占5.08%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市妇女联合会2019年一般公共预算拨款262.56

万元，比2018年预算拨款增加5.67万元，增长2.21%，主要原因：一是增人增资；二是创城扶贫等支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出224.73万元，占85.59%；社会保障和就业支出16.58万元，占6.31%；卫生健康支出7.92万元，占3.02%；住房保障支出13.33万元，占5.08%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算10万元，比2018年预算增加0.57万元，增长6.04%，增长原因主要是妇儿工委办公室支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算5万元，与2018年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算208.58万元，比2018年预算增加3.14万元，增长6.04%，增长原因主要是人员增加，日常办公费用增加。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算1.15万元，比2018年预算增加1.15万元，增长100%%，增长原因主要是党建经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算16.58万元，比2018年预算增加0.44万元，增长2.7%，增长原因主要是退休人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算5.94万元，比2018年预算增加0.44万元，增长3.5%，增长原因主要是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算1.98万元，比2018年预算增加0.44万元，增长3.7%，增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算9.95万元，比2018年预算增加0.27万元，增长2.79%，增长原因主要是人员增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算3.38万元，比2018年预算增加0.15万元，增长4.64%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市妇女联合会2019年一般公共预算基本支出168.56万元，其中：工资福利支出131.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.62万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、 运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助14.77万元，主要包括：离休费、退休费等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市妇女联合会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市妇女联合会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市妇女联合会2019年收支总预算262.56万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市妇女联合会2019年收入预算262.56万元，其中：一般公共预算拨款收入262.56万元，占100%，比2018年预算增加5.67万元，增长2.21%，增长原因主要是增人增资。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市妇女联合会2019年支出预算262.56万元，比2018年预算增加5.67万元，增长2.21%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出168.56元，占64.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出94万元，占35.8%，主要用于帮扶、促进妇女儿童发展。

九、其他重要事项情况说明

2019年市妇联绩效评价项目。

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

宿州市妇女联合会2019年机关运行经费财政拨款预算22.62万元，比2018年增加0.29万元，增长1.3%，增长主要原因是人员增加，办工开支增加。

（三）政府采购预算情况

宿州市妇女联合会2019年各单位政府采购预算总额0万元。

（四）政府购买服务情况。

宿州市妇女联合会2019年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市妇女联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。（公务用车已移交公务用车平台）

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市妇女联合会2019年无预算批复绩效目标项目。宿州市妇女联合会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。