共青团宿州市委员会2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月18日

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.共青团宿州市委员会2021年财政拨款收支总表

2.共青团宿州市委员会2021年一般公共预算支出表

3.共青团宿州市委员会2021年一般公共预算基本支出表

4.共青团宿州市委员会2021年政府性基金预算支出表

5.共青团宿州市委员会2021年国有资本经营预算支出表

6.共青团宿州市委员会2021年收支总表

7.共青团宿州市委员会2021年收入总表

8.共青团宿州市委员会2021年支出总表

9.共青团宿州市委员会2021年政府采购支出表

10.共青团宿州市委员会2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

共青团宿州市委员会2021年部门预算说明

 

根据?预算法?和?安徽省预算审查监督条例?等法律法规的规定,按照市级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分 部门概况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行党的基本路线，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务；组织和带领广大团员青年坚持走中国特色社会主义道路，积极投身改革开放和现代化建设，为宿州经济社会发展服务。

2.负责全市团的思想、组织和作风建设；协助党组织管理、选拔和培训团干部，切实加强团干部的自身建设；认真做好团员的管理工作，积极做好推优入党工作。

3.贯彻实施《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《安徽省未成年人保护条例》、《安徽省预防未成年人犯罪条例》；参与青少年事业发展规划和青少年工作意见的制定，协助各县区做好青少年合法权益保护工作。

4.深入开展青少年工作的调查研究，针对青少年思想动态和工作、生活方式变化，探索创新青少年思想教育形式和工作理论，为市委、市政府决策提供参考和依据。

5.发展青年文化事业；组织团员青年学习贯彻党的方针、路线、政策，努力巩固党执政的青年群众基础；帮助和指导青年学习科学文化知识；积极开展青年志愿者行动和爱心助学活动，为构建和谐宿州做贡献；加强青少年活动阵地建设。

6.帮助青年就业创业，以青年创业小额贷款、青年技能培训、青年就业创业见习基地建设等工作为抓手，从资金扶持、信息提供、技术培训等方面入手，为青年就业创业提供支持和帮助。

7.加强乡镇、街道、社区基层团组织建设；培养新型青年农民，帮助农村青年增收致富，促进农村经济发展；树立青年标兵，开展优秀青年集体创建、技术培训、岗位练兵、技术比武，着力提高各行各业青年生产技能；引导青年积极有序地参与基层民主建设。

8.做好青年统战和外事工作，密切联络有关部门、其它青年组织和广大青年，了解各族各界、各行各业青年思想，有效合理地反映他们的意见和呼声，代表好、实现好和维护好青年的合法权益，团结带领全市广大青年积极投身宿州经济社会建设。

9.指导青年社团和青年自组织工作。

10.建立完善基层团的工作考核评价机制，加强团干部的协管工作。

11.领导全市少先队工作；加强少先队建设，指导少先队辅导员工作，做好市少工委办公室的具体工作。

(二)部门机构设置和人员情况

从预算单位构成看，共青团宿州委员会2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	共青团宿州市委员会	行政单位

 

(三)2021年主要工作任务

一是丰富教育活动，引导青少年牢记政治责任。选拔一批政治素质过硬、理论功底较好的优秀团干、创新创业青年、学生代表充实宣讲队伍，开展形式多样的政治理论宣讲活动。举办2021年宿州市中学生18岁成人仪式，举办红领巾小喇叭讲解员大赛。

二是围绕党政中心，带领青少年奋勇建功创业。举办“相约宿马”宿州市青年创新创业大赛。实施宿州市促进青年创新创业行动。推动“银团合作”优秀青年金融方案实施。助力乡村振兴，实施农村青年致富带头人培育工程和大学生返乡创业行动计划。助力全国文明城市创建，深化青年志愿服务行动，在卫生健康知识宣传、交通文明劝导、道路卫生清洁等方面积极作为，营造更加浓厚的创城氛围。

三是加大关怀力度，营造青少年发展良好环境。全面落实《宿州市中长期青年发展规划（2019-2025年）》，关注解决心理健康、禁毒防艾、校园欺凌、专门学校建设和专门教育等方面的青少年发展热点问题，助力青少年健康成长。加强对困难青少年的关心支持，开展2021爱心圆梦大学助学行动。推动青年网络文明志愿队伍建设，利用团属微博、微信等新媒体阵地参与网络舆论斗争，引领网络文明新风。

四是坚持问题导向，深化基层团组织建设。完善学校、机关、企业等领域团组织建设，强化农村、社区等属地团组织建设，推动对青年组织的覆盖。集中开展组织整顿，规范团内组织生活，分类制定建设标准。从严发展团员，严格入团政治标准，强化团前教育，严格执行团员发展规范，强化团员日常教育管理。严格干部选配培训，健全激励约束制度，加强基层工作力量。

(四)2021年预算编制指导思想和原则

根据2021年市级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2021年主要工作任务，编制2021年部门预算的指导思想和原则是:

 

第二部分 2021年部门预算表

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算收支总表
							单位：万元
收         入		支                            出
收入项目	预算数	支出项目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出经济分类科目	预算数
一、公共财政预算收入	239.25	一、基本支出	113.25	一、一般公共服务	217.73	一、工资福利支出	92.18
公共财政预算拨款	239.25	人员支出	88.22	二、外交		二、商品和服务支出	147.07
专项收入		在职人员支出	80.19	三、国防		三、对个人和家庭补助
行政事业性收费收入		对个人和家庭补助支出	8.03	四、公共安全		四、对企事业单位的补贴
罚没收入		其中：离退休人员支出		五、教育		五、转移性支出
其他非税收入		公用支出	25.03	六、科学技术		六、赠与
国有资源(资产)有偿使用收入		其他补助		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息支出
二、政府性基金收入		二、项目支出	126.00	八、社会保障与就业	8.99	八、债务还本支出
三、社保基金收入		三、项目支出（省提前下达）		九、社会保险基金支出		九、基本建设支出
四、国有资本经营收入		四、专款		十、卫生健康支出	4.50	十、其他资本性支出
五、纳入专户的政府非税收入		五、上缴上级支出		十一、节能环保		十一、贷款转贷及产权参股
六、其他收入		六、对附属单位补助支出		十二、城乡社区支出		十二、其他支出
事业收入				十三、农林水支出
经营收入				十四、交通运输支出
上级补助收入				十五、资源勘探信息等支出
附属单位上缴收入				十六、商业服务业等支出
其他收入（不含经营收入）				十七、金融支出
七、上年结余				十八、援助其他地区支出
上年结余（公共财政预算）				十九、自然资源海洋气象等支出
上年结余（政府性基金）				二十、住房保障支出	8.03
上年结余（非税收入超收）				二十一、粮油物资储备支出
上年结余（国资经营收入）				二十二、灾害防治及应急管理
上年结余（专户）				二十三、预备费
上年结余（其他收入）				二十四、国债还本付息支出
				二十五、其他支出
				二十六、转移性支出
本 年 收 入 合 计	239.25	本  年  支  出  合  计	239.25	本  年  支  出  合  计	239.25	本  年  支  出  合  计	239.25
		本 年 结 余		本 年 结 余		本 年 结 余
收   入   总   计	239.25	支　出  总　计	239.25	支　出  总　计	239.25	支　出  总　计	239.25

 

部门公开表2

2021年公共财政预算支出表（按功能科目）
											单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出							项目支出	项目支出（省提前下达）	专款	对附属单位补助支出	上缴上级单位支出
			合计	人员支出				公用支出	其他补助
				小计	在职人员支出	对个人和家庭补助支出
							其中：离退休人员支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9
	合计	239.25	113.25	88.22	80.19	8.03		25.03		126.00
201	一般公共服务支出	217.73	91.73	66.70	66.70			25.03		126.00
20129	群众团体事务	217.73	91.73	66.70	66.70			25.03		126.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	217.73	91.73	66.70	66.70			25.03		126.00
208	社会保障和就业支出	8.99	8.99	8.99	8.99
20805	行政事业单位离退休	8.99	8.99	8.99	8.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.99	8.99	8.99	8.99
210	卫生健康支出	4.50	4.50	4.50	4.50
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	4.50	4.50
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43	3.43	3.43
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07	1.07
221	住房保障支出	8.03	8.03	8.03		8.03
22102	住房改革支出	8.03	8.03	8.03		8.03
2210201	住房公积金	6.42	6.42	6.42		6.42
2210202	提租补贴	1.61	1.61	1.61		1.61

 

部门公开表3

 

表三
科目编码 科目名称 总计 ** ** 1   合计 239.25 201 一般公共服务支出 217.73 30101   基本工资 37.61 30102   津贴补贴 26.43 30103   奖金 2.66 30106   伙食补助费 3.96 30201   办公费 37.11 30202   印刷费 17.10 30207   邮电费 10.50 30211   差旅费 10.14 30215   会议费 7.30 30216   培训费 15.00 30217   公务接待费 1.34 30226   劳务费 10.75 30227   委托业务费 7.20 30228   工会经费 1.07 30229   福利费 0.04 30239   其他交通费用 21.82 30299   其他商品和服务支出 7.70 208 社会保障和就业支出 8.99 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 8.99 210 卫生健康支出 4.50 30110   城镇职工基本医疗保险缴费 3.43 30111   公务员医疗补助缴费 1.07 221 住房保障支出 8.03 30102   津贴补贴 1.61 30113   住房公积金 6.42
表四
单位名称:团市委 和 团市委
科目编码	科目名称

      宿州市共青团委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

表五
2021年部门国有资本经营收支预算表
单位名称:团市委 和 团市委			单位：万元
科目编码	科目名称		国有资本经营预算财政拨款支出
			合计	基本支出			项目支出

 

 

部门公开表6

 

表六
单位名称:团市委 和 团市委

 

                                                                                                                        部门公开表7

表八
		单位：万元
科目编码 科目名称 总计 ** ** 1   合计 239.25 201 一般公共服务支出 217.73 30101   基本工资 37.61 30102   津贴补贴 26.43 30103   奖金 2.66 30106   伙食补助费 3.96 30201   办公费 37.11 30202   印刷费 17.10 30207   邮电费 10.50 30211   差旅费 10.14 30215   会议费 7.30 30216   培训费 15.00 30217   公务接待费 1.34 30226   劳务费 10.75 30227   委托业务费 7.20 30228   工会经费 1.07 30229   福利费 0.04 30239   其他交通费用 21.82 30299   其他商品和服务支出 7.70 208 社会保障和就业支出 8.99 30108   机关事业单位基本养老保险缴费 8.99 210 卫生健康支出 4.50 30110   城镇职工基本医疗保险缴费 3.43 30111   公务员医疗补助缴费 1.07 221 住房保障支出 8.03 30102   津贴补贴 1.61 30113   住房公积金 6.42

 部门公开表9

 

2021年政府采购预算表

单位名称:团市委 和 团市委															单位：万元
单位编码	单位名称（采购品目）	合计	公共财政预算收入安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	政府性基金收入	社保基金收入	国有资本经营收入	其他资金安排	上年结余安排
			小计	公共财政预算拨款	专项收入	行政事业性           收费收入	罚没收入	其他非税收入						上年结余（公共财政资金）	上年结余（政府性基金）	上年结余（非部收入超收）	上年结余（国资经营收入）	上年结余（专户）	上年结余（其他收入）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

宿州市共青团委员会没有政府采购预算安排，故本表无数据。

 

 

部门公开表10

2021年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称（采购服务项目）	合计	公共财政预算收入安排						纳入专户管理的政府非税收入安排	政府性基金收入	社保基金收入	国有资本经营收入	其他资金安排	上年结余安排
			小计	公共财政预算拨款	专项收入	行政事业性           收费收入	罚没收入	其他非税收入						上年结余（公共财政资金）	上年结余（政府性基金）	上年结余（非部收入超收）	上年结余（国资经营收入）	上年结余（专户）	上年结余（其他收入）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

宿州市共青团委员会没有政府购买服务预算安排，故本表无数据。

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

(一)部门收入情况

2021年部门收入239.25万元，比上年预算数减少47.46万元，下降16.55％。其中:

１.一般公共预算收入239.25万元，比上年预算数减少47.46万元，下降16.55％。主要原因:项目经费减少。

(二)部门支出情况

2021年部门支出239.25万元，比上年预算数减少47.46万元，下降16.55％。其中:

１.一般公共预算支出239.25万元，比上年预算数减少47.46万元，下降16.55％。主要原因:项目经费减少。

三、一般公共预算收支安排情况

(一)一般公共预算收入情况

2021年一般公共预算收入239.25万元，其中:

１.经常收入239.25万元，比上年预算数减少47.46万元，下降16.55％。主要原因:项目经费减少。

(二)一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出239.25万元，其中:

１.按支出内容分:

人员支出88.22万元，比上年预算数减少。

公用支出25.03万元，比上年预算数增加。

项目支出126万元，比上年预算数减少。

２.按支出功能分类科目分:

“一般公共服务支出”217.73万元，比上年预算数减少44.01万元，主要原因是:项目经费减少。

四、政府性基金预算收支安排情况

团市委2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

五、社会保险基金预算收支安排情况

团市委2021年社会保险基金预算收入0万元，社会保险基金预算支出0万元。

六、国有资本经营预算收支安排情况

团市委2021年国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。

七、项目支出预算安排情况

根据部门主要职责及工作任务，2021年申请安排项目支出126万元(其中:日常运转类126万元)，其中:一般公共预算安排126万元，具体项目情况说明如下:

(一)团市委本级项目支出安排情况

１.日常运转类126万元，其中:一般公共预算安排126万元。

主要内容:青少年活动

(１) 共青团改革专项经费5万元

设立依据: 共青团改革方案

起止时间: 常年开展

任务内容: 共青团改革期间，团市委机关人员配备经费，基层团组织建设经费、活动开展经费等。

经费测算: 5万元

(２)青联学联换届会议28万元

设立依据: 青联章程、学联章程

起止时间: 2021年

任务内容: 根据青联章程、学联章程要求，青联。

经费测算: 青联代表约200人，学联代表约200人，会期2天，根据《宿州市直机关会议费管理办法》要求，宿州市青年联合会第四届委员会全体会议、学生联合会第二次代表大会属二类会议，每人每天综合定额不高于350元标准，总预算约280000元。

(３) 青年创业就业专项资金10万元

设立依据: 宿州市中长期青年发展规划（2019—2025年）

起止时间: 常年开展

任务内容: 实施青年就业见习计划；对就业困难青年提供就业援助，帮助长期失业青年就业；加强青年职业培训；开展进城务工青年就业指导和就业技能、劳动保护、安全生产等培训；以服务高新产业、先进制造业、现代服务业为主要内容，积极开展职业技能培训；建立青年创业人才汇聚平台，建设高水平、专兼职的创业培训师资队伍，加强创业教育和创业培训，更好激发我市青年创新潜能和创业活力。

经费测算: 10万元

(４)青年小额贷款财政贴息核查专项经费5万元

设立依据: 安徽省青年小额贷款财政贴息工作通知

起止时间: 常年开展

任务内容: 向创业青年提供小额贷款财政贴息服务。

经费测算: 5万元

(５)青少年及少先队服务10万元

设立依据: 少先队章程

起止时间: 常年开展

任务内容: 贯穿全年组织开展青少年及少先队活动。

经费测算: 10万元

(６) 全市示范性青少年综合服务平台创建经费10万元

设立依据: 团省委要求

起止时间: 常年开展

任务内容: 创建全市示范性青少年综合服务平台。

经费测算: 10万元

（7）市青联、学联运行专项经费（含党建经费）10万元

设立依据: 青联、学联章程

起止时间: 常年开展

任务内容: 市青联、学联机构正常工作运行。

经费测算: 10万元

（8）团干部培训班经费15万元

设立依据: 团章

起止时间: 2020年起

任务内容: 每年举办4期全市团干部培训班。

经费测算: 2020年起，每年举办4期全市基层团干部培训班，每期约75人，每期培训学习3天，每人每天综合定额不高于220元标准，总预算约198000元。故申请团干部培训班经费为150000元。

（9）未成年人保护专项2万元

设立依据: 安徽省中长期青年发展规划（2018—2025年）

起止时间: 常年开展

任务内容: 开展各项未成年人权益保护工作。

经费测算: 2万元

（10）五四青年节活动经费6万元

设立依据: 安徽省中长期青年发展规划（2018—2025年）

起止时间: 常年开展

任务内容: 开展纪念五四运动活动。

经费测算: 6万元

（11）新媒体运营专项经费10万元

设立依据: 共青团十八届三中全会、《中长期青年发展规划（2016－2025年）》

起止时间: 2020年起

任务内容: 用于团属青少年网络阵地建设。

经费测算: 10万元

（12）预防青少年犯罪专项工作经费5万元

设立依据: 安徽省中长期青年发展规划（2018—2025年）

起止时间: 常年开展

任务内容: 开展各项预防青少年犯罪专项工作。

经费测算: 5万元

（13）少先队改革经费10万元

设立依据:少先队改革方案

起止时间: 常年开展

任务内容: 用于贯彻落实改革要求，重点就加强少先队队室和鼓号队建设、少先队重点活动设计和组织实施、少先队活动课理论研究和配套资源研发等方面。

经费测算: 10万元

八、预算绩效管理情况

共青团宿州市委员会2020年无批复绩效目标项目。

九、一般公共预算安排“三公”经费情况

2020年度“三公”经费支出预算为1.34万元，比2019年预算减少0.01万元，下降0.74％。其中:公务接待费支出预算为1.34万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费支出0万元,比2020年预算无变化。

二、公务接待费支出1.34万元， 比2019年预算减少0.01万元，下降0.74％，主要原因是压缩公务接待支出。

三、公务用车购置及运行费支出0万元,比2019年预算无变化。

十、部门政府采购情况说明

2021年团市委政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

十一、政府购买服务预算说明

2021年团市委政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。