宿州市档案局2018年部门预算













2018年2月

2018年部门预算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明
     一、2018年收支预算总体情况
二、2018年收入预算情况
三、2018年支出预算情况
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
五、2018年一般公共预算支出情况
六、2018年一般公共预算基本支出情况
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
八、2018年部门国有资本经营预算情况
九、2018年部门“三公”经费预算情况
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释

第三部分 2018年部门预算表
1. 2018年部门收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 2018年部门“三公”经费预算表

第四部分 2018年部门预算补充说明
一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况
二、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标设置情况











第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；依据档案工作法规，制定全市档案工作的规章制度，监督指导、检查档案业务标准和技术规范的实施；会同有关部门查处违反档案法律法规的重大案件。
（二）宣传、贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，监督指导市直单位的档案工作和市区内各类大中型企事业和国家、省、市重点工程、重大科研项目的档案工作，以及全市县区档案业务工作。
（三）监督指导全市档案教育工作，制定全市档案队伍建设规划。
（四）组织协调全市档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。
（五）负责接收、收集市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的档案史料。
（六）对馆藏档案进行科学整理和保管，研究档案保护技术，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化；保守党的国家机密，维护档案完整与安全。
（七）开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料为经济建设和各项社会事业服务。
（八）依据党和国家的政策、法规，制定全市方志编纂规定和市志编纂方案并组织实施；具体负责《宿州市志》、《宿州年鉴》的编写和各专业志的审定工作；对县区志的编纂进行业务指导。
（九）组织抢救整理旧志，收集、整理各种地情和地方志资料。
（十）开展地方志理论研究和地方志编纂业务培训。
（十一）承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 本级 财政全额拨款事业单位
三、2018年档案局（方志办）工作计划
（一）档案工作
1.加强档案资源体系建设。市档案馆全年接收档案不低于2.1万卷，县（区）档案馆全年馆藏档案增长量不低于10%。
2.加强数字档案馆体系建设。市档案馆完成馆藏档案数字化4万卷，县（区）档案馆馆藏档案数字化比例达到40%以上。
3.加强档案安全体系建设，严格执行安全制度，确保档案安全零事故。
4.档案执法检查。市档案局以及县（区）档案局定期开展档案行政执法检查。
5.加强档案业务培训。市、县档案部门至少举办1期业务培训班。
6.积极推进档案开放工作。市、县两级档案馆完成1988年馆藏档案的开放工作。
7.积极推进扶贫档案工作。上半年完成试点，下半年全部推开。
8.积极推进市、县建设项目档案工作。
9.加强档案宣传力度。积极开展档案法规和“6?9国际档案日”宣传。
10. 档案馆新馆建设工作。将新馆打造成档案、方志工作新亮点。一方面，推动新馆库房设施设备尽快进场。另一方面，积极推进展厅布展工作，2月底完成档案方志展厅大纲的细化工作。制作档案方志展厅的脚本文件，并组织专家组对脚本进行评审，上半年完成展厅脚本的制作、专家评审工作并提交宣传部审核，7月份施工布展，国庆节开馆。2018年度完成市级档案馆整体搬迁任务。
（二）地方志工作
1.《宿州年鉴2018》公开出版发行，《埇桥年鉴2018》公开出版发行，督促四县年鉴工作，提前做到一年一鉴，公开出版发行。
2.《宿州图经》交方志出版社公开出版发行。
3.继续开展旧志点校工作，市方志办联合社会人士进行弘治《宿州志》校注工作，争取年内公开出版发行。
4.丰富方志馆馆藏，积极和有关市、县区进行志书和其他地情资料的交换。
（三）中心工作
围绕中心工作，服务大局，抓好党的建设、党风廉政建设工作，做好招商引资和脱贫攻坚工作
 
第二部分 2018年部门预算情况说明
         一、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算434.54万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况
宿州市档案局2018年收入预算434.54万元。其中一般公共预算拨款收入434.54万元，政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。
三、2018年支出预算情况
宿州市档案局2018年支出预算434.54万元，其中：基本支出204.54万元，占47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出230万元，占53%，主要用于对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；依据档案工作法规，制定全市档案工作的规章制度，监督指导、检查档案业务标准和技术规范的实施等支出。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
宿州市档案局2018年财政拨款收支预算434.54万元。收入来自本年一般公共预算拨款434.54万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务380.84万元，占88%；社会保障和就业支出22.73万元，占0.05%；医疗卫生支出12.77万元，占0.03%；住房保障支出18.2万元，占0.04%。
五、2018年一般公共预算支出情况
宿州市档案局2018年一般公共预算财政拨款434.54万元，其中：一般公共服务380.84万元，占88%；社会保障和就业支出22.73万元，占0.05%；医疗卫生支出12.77万元，占0.03%；住房保障支出18.2万元，占0.04%。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”2018年支出380.84万元，比2017年增加6.92万元，上升1.9%，增加原因主要是办公经费增加。“档案事务”预算342.82万元，主要用于档案业务支出；其中“行政运行” 预算277.82万元,主要用于机关运行；“其他一般公共服务支出”预算65万元，主要用于档案业务支出；“政府办公厅（室）及相关机构事务” 预算38.02万元，其中“行政运行”预算23.02万元，主要用于档案业务支出；“一般行政管理事务” 预算15万元主要用于档案业务支出。
（二）“社会保障和就业”2018年支出22.73万元，比2017年减少0.38万元，下降1.6%，减少原因主要是工资调整和公积金调整。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算22.28万元，主要用于养老保险基金支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.45万元，主要用于生育保险基金支出。
（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出12.77万元，比2017年增加2.63万元，上升26%，增加原因主要是工资调整。其中：“行政单位医疗”预算9.65万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出：“公务员医疗补助” 预算3.12万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2018年支出13.6万元，比2017年增加4.6万元，上升34%，增加原因主要是工资调整。其中：“住房公积金”预算13.37万元，“提租补贴”预算4.83万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况
宿州市档案局2018年一般公共预算基本支出204.54万元，其中：工资福利支出176.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。商品和服务支出27.02万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助，主要包括：退休费。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
宿州市档案局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
八、2018年部门国有资本经营预算情况
市档案局2018年国有资本经营预算收入0万元。 国有资本经营预算支出0万元。
九、2018年部门“三公”经费预算情况
宿州市档案局2018年度“三公”经费支出预算为6.55万元，比上年预算减少5.17万元。主要原因是压缩办公经费，招待费减少。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无出国计划。
（二）公务接待费支出6.55万元，比上年减少6.45万元，主要原因是严格执行八项规定，按照市委，纪委文件精神，压缩招待费用。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因公车改革，单位无公务用车。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算减少0万元，主要公车改革，单位无公务用车；公务用车运行费0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是公车改革，单位无公务用车运行经费。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
档案局2018年机关运行经费财政拨款预算204.54万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2018年档案局政府采购预算总额150万元。，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况。
档案局共有车辆0台，单位价值200万元以上的大型设备0台。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。



第三部分 宿州市档案局2018年部门预算表
1. 宿州市档案局2018年部门收支预算总表
2. 宿州市档案局2018年部门收入预算总表
3. 宿州市档案局2018年部门支出预算总表
4. 宿州市档案局2018年部门财政拨款收支预算总表
5. 宿州市档案局2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 宿州市档案局2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．宿州市档案局2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 宿州市档案局2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 宿州市档案局2018年部门“三公”经费预算表


第四部分 2018年部门预算补充说明
一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况
宿州市档案局2018年一般公共预算财政拨款434.54万元，比2017年一般公共预算财政拨款增加13.77万元，增加0.3%，增加原因主要是主要是档案局增人增资。
二、其他重要事项的情况说明
（一）绩效目标设置情况：宿州市档案局2018年无批复绩效目标项目。


2018年预算公开表-档案局.xls