宿州市委组织部2017年部门决算及“三公”经费公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

目 录

 

宿州市委组织部2017年部门决算

第一部分 宿州市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

宿州市委组织部2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

附表：宿州市委组织部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表

中共宿州市委组织部2017年部门决算情况

 

第一部分 中共宿州市委组织部概况

一、部门职责

市委组织部是市委主管组织、干部工作的职能部门。主要职责：（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；研究和指导“两新”组织党的建设；规划、协调和指导党员教育工作；主管党员的教育管理和发展工作；研究和指导扩大党内基层民主，保障党员主体地位和民主权利；研究和部署全市为民服务代理、选派选聘工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风、制度建设的意见和建议；（二）负责市党代表的联络、接待、来信来访，办理代表的提案、提议、质询、询问，收集代表的意见、建议，加强对代表活动的督查指导；（三）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市委管理干部的推荐、考察、选拔工作，办理其任免、工资、退休审批手续；组织实施公开选拔市委管理干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责县区及市直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；（四）贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔中青年干部工作；研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映组织、干部工作重要情况，提出建议；（五）负责对全市人才工作和人才队伍建设进行宏观管理和综合协调；牵头制定全市人才工作的政策、规划和年度计划，组织协调全市高层次人才的培养、选拔、引进、服务等有关工作；掌握全市人才工作和人才队伍建设情况，研究制定全市人才队伍建设的近期和中、长期规划，并负责规划的协调与实施；（六）主管全市干部教育工作，研究制定全市干部、人才教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级人才、公务员的培训；（七）对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者培养、评荐机制，掌握和联系一批优秀企业经营管理者，配合有关部门加强企业经营管理者的培训和实践锻炼，促进企业经营管理者素质的提高；（八）会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施公务员法工作，共同研究、制定或参与制定全市公务员工作的制度和规定，并负责分工范围内的组织实施；负责市级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关公务员以及分工范围内群团组织等参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作；（九）负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔工作和领导干部进行监督；负责组织部门“12380”专用举报电话以及反映领导干部和干部选拔任用工作的群众来信来访的受理工作，组织对反映领导干部重要问题的举报以及省委组织部、市委和部领导批办的案件进行调查处理；（十）负责全市组织系统信息化建设工作的政策研究、规划设计，指导各县区组织系统开展信息化工作；负责全市组织系统专网宿州节点、各类信息库的建设管理和维护工作；（十一）归口管理市委老干部局；指导退离休干部宏观管理工作；完成市委和省委组织部交办的其他工作。（十二）指导本市党员电化教育工作和党员干部现代远程教育工作；做好党员音像教材的引进和复制工作；承担本市一定的技术培训和技术服务任务；制作有地方特色的党员电教片；开发远程教育多媒体教学资源。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宿州市委组织部2017年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较无变化。

纳入中共宿州市委组织部2017年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宿州市委组织部本级

 

第二部分 中共宿州市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,485.37万元。与2016年相比，收、支总计各减少301.56万元，下降16.88%，主要原因：压缩办公经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,311.28万元，其中：财政拨款收入1,303.28万元，占99.39%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8万元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,300.73万元，其中：基本支出1,063.2万元，占81.74%；项目支出237.52万元，占18.26%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,477.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少236.61万元，下降13.80%，主要原因：压缩办公经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1,303.28万元，占本年收入的99.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少115.35万元，下降8.13%。主要原因压缩办公经费，减少预算编制。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,292.73万元，占本年支出的99.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.38万元，下降15.57%。主要原因压缩办公经费，减少支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,292.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,227.81万元，占94.98%;社会保障和就业（类）支出1.02万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出24.49万元，占1.89%；城乡社区支出（类）支出2万元，占0.16%；住房保障（类）支出37.41万元，占2.89%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为915.55万元，支出决算为1,292.73万元，完成年初预算的141.20%。决算数大于预算数的主要原因:一是上年结转经费在今年支出，二是开展“讲重作”专题教育活动增加支出。其中:基本支出1,055.2万元，占81.63%；项目支出237.52万元，占18.37%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的78.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩该项目支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为374.62万元，支出决算为585.94万元，完成年初预算的156.41%，决算数大于预算数的主要原因是一是增人增资，二是上年结转经费在今年支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为403.43万元，支出决算为465.33万元，完成年初预算的115.34%，决算数大于预算数的主要原因是开展“讲重作”专题教育活动增加支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.73万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在今年支出。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，收支平衡。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，收支平衡。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.23万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员，支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中增加项目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.08万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的100%，收支平衡。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100%，收支平衡。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1,055.2万元，其中人员经费586.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费469.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共宿州市委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，中共宿州市委组织部机关运行经费支出469.16万元，比2016年减少155.36万元，下降24.88%，主要原因是压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，中共宿州市委组织部政府采购支出总额0万元。未授予中小企业合同。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，中共宿州市委组织部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度，中共宿州市委组织部未对项目支出编制绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共宿州市委组织部2017年一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	11.00	8.02
因公出国（境）费	5.00	7.29
公务接待费	6.00	0.73
公务用车购置及运行费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置	0.00	0.00

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共宿州市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为8.02万元，完成预算的72.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共宿州市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算7.29万元，占90.95%;公务接待费支出决算0.73万元，占9.05%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.29万元，与2016年度决算相比，增加7.29万元，增长的原因是省委组织部选调我部1人赴英国培训。2017年中共宿州市委组织部因公出国（境）团组1次，累计出国（境）1人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于省委组织部选调我部1人赴英国培训费用。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

2.公务接待费支出0.73万元, 与2016年度决算相比，增加0.39万元，增长114.71%，增长的原因是接待批次有所增加。2017年中共宿州市委组织部国内公务接待共15批次（其中外事接待0批次），60人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资等接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条等要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少7.25万元，下降100%，下降的原因是公车改革，不再保留车辆。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底，中共宿州市委组织部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式：中共宿州市委组织部政务公开电子邮箱：szhzzb@163.com。

 

中共宿州市委组织部2017年部门决算表.XLS