宿州市公路管理服务中心2022年单位预算
附件 1
宿州市公路管理服务中心
2022年单位预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门(单位)概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门(单位)预算表
1.宿州市公路管理服务中心2022年收支预算总表
2.宿州市公路管理服务中心2022年收入预算总表
3.宿州市 公路管理服务中心2022年支出预算总表
4.宿州市 公路管理服务中心2022年财政拨款收支预算总表
5.宿州市公路管理服务中心2022年一般公共预算支出表
6.宿州市 公路管理服务中心2022年一般公共预算基本支出表
7.宿州市 公路管理服务中心2022年政府性基金预算支出表
8.宿州市 公路管理服务中心2022年国有资本经营预算支出表
9.宿州市 公路管理服务中心2022年项目支出表
10.宿州市 公路管理服务中心2022年政府采购支出表
11.宿州市 公路管理服务中心2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
宿州市公路管理服务中心内设办公室、党群工作科、总工办（科技信息化办）、计划财务科、养护科、建设科和农村公路科等。下辖砀山、萧县、灵璧、泗县、墉桥5个公路管理服务分中心； G206墉桥超限超载检测站整体划转市交通执法支队；G311萧县超限超载检测站、G311宿州市萧县超限超载检测站、G310砀山超限超载检测站、省道201灵璧超限超载检测站、G104泗县超限超载检测站5个治超站整建制划转各县区管理；直属材料供应站和应急战备库改制为宿州市公路管理服务中心应急保障中心。
宿州市公路管理服务中心属公益一类事业单位，主要承担全市公路公益服务事业发展职责，承担全市公路养护管理职责，承担全市农村公路建设、管理和养护的技术支持工作，协助做好全市公路行业的其他工作。
宿州市公路管理局在职人员742人、离退休人员729人（595人已由社会保障解决），遗属140人，为预算拨款供给人员。另有预算外工作人员300人。
按照省政府安排，今年，所有执法性质的业务科室和工作全部划转“交通执法支队”，宿州市公路管理局改制为宿州市公路管理服务中心。
二、单位预算构成
2022年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入宿州市公路管理服务中心2022年度部门预算编制范围的单位共14个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宿州市公路管理服务中心本级 |
公益一类事业单位 |
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2 |
宿州市公路管理服务中心埇桥分中心 |
公益一类事业单位 |
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3 |
宿州市公路管理服务中心砀山分中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
宿州市公路管理服务中心萧县分中心 |
公益一类事业单位 |
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5 |
宿州市公路管理服务中心灵璧分中心 |
公益一类事业单位 |
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6 |
宿州市公路管理服务中心泗县分中心 |
公益一类事业单位 |
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7 |
原国道310砀山超限超载检测站 |
公益一类事业单位 |
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8 |
原国道311萧县超限超载检测站 |
公益一类事业单位 |
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9 |
原国道206埇桥超限超载检测站 |
公益一类事业单位 |
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10 |
原省道201灵璧超限超载检测站 |
公益一类事业单位 |
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11 |
原国道104泗县超限超载检测站 |
公益一类事业单位 |
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12 |
原国道311宿州市萧县超限超载检测站（一类站） |
公益一类事业单位 |
|
13 |
宿州市公路管理服务中心应急保障中心 |
公益一类事业单位 |
|
14 |
宿州市公路管理局交通战备应急库 |
公益一类事业单位 |
改制后，各治超站下划归各县区管理，市公路局及各分局，改制为公路管理服务中心。均为公益一类事业单位。
三、2022 年度主要工作任务
2022年公路工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立新发展理念，按照全市交通运输工作会议精神和部署，深化公路体制改革，加快公路行业转型升级、持续提升公路综合服务质量，推进依法治路，为加快建设五大发展美好宿州提供强有力的公路交通支撑。
2022年全市公路工作主要预期目标是：
——体制改革。实施公路部门事业单位分类改革，加快养护运行机制创新，提升公路部门预算管理水平。
——公路建设。持续推进一级公路建设，做好工程质量、进度、安全等行业监管。
——养护管理。创新养护机制，提高精细化规范化养护管理水平；加大推进路面大中修、生命安全防护、养护创新示范工程，创建1条文明示范路，计划完成项目投资1亿元。
——自身建设。全面从严治党，深化党风廉政建设和机关效能作风建设，强化安全生产，巩固文明创建成果。
重点做好以下六项工作：
（一）创新体制机制，稳步实施公路行业改革。进一步明确公路部门职能定位，完善工作责任体系，结合交通综合执法改革，稳妥推进事业单位分类改革，提高公路管理效能。创新养护机制改革，推进精细化、预防性养护作业，分步实施养护运行机制改革，加大养护市场监管力度，推进小修保养绩效评价体系，培育规范公路养护市场健康发展。督促落实地方政府治超主体责任，进一步理顺治超站管理体制，推动治超工作逐步进入规范化、常态化发展轨道。
（二）强化行业监管，加快推进路网升级改造。加强普通干线公路建设的督查和指导，督促各县区完善建设程序；认真落实《安徽省普通国省干线公路“省市共建”指导意见》，大力弘扬“工匠精神”，持续推进“施工标准化”活动，计划完成投资30亿元、完工100公里，确保完成续建项目5个、新开工建设项目3个。
（三）规范科学养护，着力提升公路供给品质。
修改完善普通国省干线公路日常养护管理考核办法，加大养护机械设备投入，强化预防性养护措施，统筹抓好公路日常养护工作；开展桥梁定期检查，收集完善桥梁资料，建立“一桥一档”，严格落实桥梁安全运行十项制度，明确职责，落实资金，加强监管，常抓不懈，努力确保桥梁安全运行。
强化养护工程项目管理，严格执行建设程序，加大监督检查力度，督促施工、监理单位加强质量、进度、安全、环保管理，切实提升养护工程过程管理水平。计划完成2021年养护大中修工程投资约1亿元。其中：实施养护工程项目4个/36.4公里，投资约4916万元；实施桥梁修复养护工程2个，投资约337万元；实施国道、省道网命名编号调整工程，投资约4521万元；全面开工建设世行贷款安徽公路养护创新示范项目302省道大符路。
（四）持续加大道路扬尘治理。
认真落实大气污染防治工作措施，强化路面保洁措施，提升养护机械化程度，提高路面保养质量和保洁工作效率，持续推进道路扬尘污染治理；进一步改进养护作业方式，提高废旧材料的利用率，逐步实现节能环保目标;坚持多措并举，完善养护、路政考核细则，落实相关责任，强化督查考核，统筹协调推进，压实相关责任，严肃责任追究，确保完成大气污染控制目标。
（五）从严管党治党，推进公路行业建设。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强党的十九大精神学习宣传贯彻工作，确保党的十九大精神在全市公路系统落地生根。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，继续推进基层党支部标准化建设，创新开展支部书记“微党课”等活动，积极培树基层党建典型，打造特色鲜明党建品牌。认真贯彻落实干部选拔任用制度，完善和落实干部考核评价、容错免责、追责问责机制，打造清廉为官、事业有为的干部队伍。
从严从细压实“两个责任”，抓好巡察整改“回头看”，强化廉政风险防控，综合运用监督执纪“四种形态”，加强对重点领域执纪监督，扎紧廉政建设制度“笼子”；严格贯彻落实中央八项规定实施细则精神，深入开展“四风”问题自查自纠，强化效能作风建设，严防各类隐形变异“四风”问题反弹回潮；加强案件查办和责任追究力度，定期对重点关键人员进行廉政谈话，持续深化党风廉政建设和反腐败工作。
强化公路行业新闻宣传，深入践行社会主义核心价值观，大力培树公路先进典型，继续开展“模范班组”“最美公路人”等创建活动，充分发挥典型引领作用。
（六）加大管控力度，保障行业科学健康发展。
完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”安全生产责任和目标考核评价体系，牢固树立安全发展理念；按照《安徽省交通运输系统安全监管督查手册》，进一步厘清公路部门安全监管职责，加大巡查执法力度，加强道路安全隐患排查治理和重大风险管控，及时消除各类道路安全隐患，着力提升道路安全通行环境；完善《公路安全应急预案》、《公路交通突发事件应急预案》，加快组建市、县（区）二级养护应急中心，推进公路专业保障队伍和公路应急体制建设，提高预警预防和应变应对能力，确保全市公路系统安全生产形势的稳定。
加强科技信息化建设，积极研发绿色养护技术，推广新材料、新设备、新工艺的应用，进一步提高路面旧料回收率、循环利用率，着力提升基层科技创新能力，加快公路绿色产业升级，实现公路结构性、技术性和管理性节能减排和大气污染综合防治，推进公路生态保护。
第二部分 2022 年单位预算表
单位公开表1
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宿州市公路管理服务中心2022年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
9519.59 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
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|
三、财政专户管理资金 |
|
（三）国防支出 |
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其他财政专户管理资金 |
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（四）公共安全支出 |
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四、其他收入 |
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（五）教育支出 |
|
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事业收入 |
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（六）科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
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（八）社会保障和就业支出 |
1269.96 |
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
324.75 |
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
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|
（十三）农林水支出 |
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|
（十四）交通运输支出 |
7054.28 |
|
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|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
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|
（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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|
（二十）住房保障支出 |
870.60 |
|
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|
（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
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（二十三）灾害防治及应急管理 |
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（二十四）预备费 |
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（二十五）其他支出 |
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（二十六）转移性支出 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
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结转下年 |
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收 入 总 计 |
9519.59 |
支 出 总 计 |
9519.59 |
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表2 |
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2022年部门收入预算总表 |
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部门（单位）名称 |
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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|
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208 |
社会保障和就业支出 |
1269.96 |
1269.96 |
|
|
|
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|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1269.96 |
1269.96 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
811.88 |
811.88 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
458.08 |
458.08 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
324.75 |
324.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
324.75 |
324.75 |
|
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|
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|
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|
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|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
324.75 |
324.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
7054.28 |
7054.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
7054.28 |
7054.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
7054.28 |
7054.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
870.60 |
870.60 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
22102 |
住房改革支出 |
870.60 |
870.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
608.91 |
608.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
261.69 |
261.69 |
|
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部门（单位）公开表3 |
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宿州市公路管理服务中心2022年支出预算总表 |
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1269.96 |
1269.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1269.96 |
1269.96 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
811.88 |
811.88 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
458.08 |
458.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
324.75 |
324.75 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
324.75 |
324.75 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
324.75 |
324.75 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
7054.28 |
5904.28 |
1150 |
|
21401 |
公路水路运输 |
7054.28 |
5904.28 |
1150 |
|
2140106 |
公路养护 |
7054.28 |
5904.28 |
1150 |
|
221 |
住房保障支出 |
870.60 |
870.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
870.60 |
870.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
608.91 |
608.91 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
261.69 |
261.69 |
|
|
|
|
部门（单位）公开表4 |
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|
宿州市公路管理服务中心(部门、单位名称)2022年财政拨款收支 预算总表 |
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|
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|
单位：万元 |
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||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||||
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
|
|||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
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|||||||
|
二、本年收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
9519.59 |
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
经常收入拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
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|
国库管理非税收入 |
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（六）科学技术支出 |
|
|
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|
一般公共预算清算收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
一般公共预算基数供给 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
1269.96 |
1269.96 |
|
|
|||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
324.75 |
324.75 |
|
|
|||||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
8054.28 |
8054.28 |
|
|
|||||||
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
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（十七）金融支出 |
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|
（十八）援助其他地区支出 |
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|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||||
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|
|
（二十）住房保障支出 |
870.60 |
870.60 |
|
|
|||||||
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|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
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|||||||
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|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|||||||
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|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
|
|
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|
|
|
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|||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||
|
|
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|
|
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|||||||
|
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|
结转下年 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收入总计 |
9519.59 |
支出总计 |
9519.59 |
9519.59 |
0.00 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
部门（单位）公开表5 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
宿州市公路管理服务中心2022年一般公共预算 支出表 |
||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1269.96 |
1269.96 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1269.96 |
1269.96 |
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
811.88 |
811.88 |
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
458.08 |
458.08 |
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
324.75 |
324.75 |
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
324.75 |
324.75 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
324.75 |
324.75 |
|
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|
214 |
交通运输支出 |
7054.28 |
5904.28 |
1150 |
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|
21401 |
公路水路运输 |
7054.28 |
5904.28 |
1150 |
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
7054.28 |
5904.28 |
1150 |
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221 |
住房保障支出 |
870.60 |
870.60 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
870.60 |
870.60 |
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
608.91 |
608.91 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
261.69 |
261.69 |
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部门（单位）公开表6 |
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宿州市公路管理服务中心2022年一般公共预算 基本支出表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
|
|
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|
合计 |
8,369.59 |
|
301 |
工资福利支出 |
7,465.63 |
|
30101 |
基本工资 |
3,106.76 |
|
30102 |
津贴补贴 |
152.23 |
|
30107 |
绩效工资 |
690.15 |
|
30107 |
绩效工资 |
1,277.35 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
811.88 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
458.08 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
324.75 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.15 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.37 |
|
30113 |
住房公积金 |
608.91 |
|
302 |
商品和服务支出 |
551.46 |
|
30201 |
办公费 |
244.20 |
|
30207 |
邮电费 |
40.70 |
|
30209 |
物业管理费 |
81.40 |
|
30228 |
工会经费 |
40.59 |
|
30228 |
工会经费 |
60.89 |
|
30229 |
福利费 |
7.97 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
74.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
352.51 |
|
30301 |
离休费 |
0.78 |
|
30301 |
离休费 |
11.23 |
|
30301 |
离休费 |
26.92 |
|
30302 |
退休费 |
108.68 |
|
30305 |
生活补助 |
131.92 |
|
30307 |
医疗费补助 |
72.98 |
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部门（单位）公开表7 |
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|
宿州市公路管理服务中心2022年政府性基金 预算支出表 |
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单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
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|
备注说明:宿州市公路管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
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部门（单位）公开表8 |
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|
宿州市公路管理服务中心2021年国有资本经营 支出表 |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
备注说明:宿州市公路管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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部门（单位）公开表9 |
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宿州市公路管理服务中心2022年项目支出表 |
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|
单位:万元 |
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|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
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|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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|
国省干线维护保养 |
|
800 |
800 |
|
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|
撤销北关收费站补助 |
|
350 |
350 |
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部门（单位）公开表10 |
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宿州市公路管理服务中心2022年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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备注说明：宿州市公路管理服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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部门（单位）公开表11 |
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宿州市公路管理服务中心(部门、单位名称)2022年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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|
单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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备注说明：宿州市公路管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分2022年宿州市公路管理服务中心预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市公路管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公路管理服务中心2022年收支总预算9519.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。
二、关于 2022年收入预算总表的说明
宿州市公路管理服务中心2022年收入预算9519.59万元， 其中，本年收入9519.59万元。
(一)本年收入9519.59万元，全部为一般公共预算拨款收入9519.59万元，占100%，比 2021年预算减少985.69万元，下降9.38%，下降原因主要是体制改革和人员转隶。
三、关于2022年支出预算总表的说明
宿州市公路管理服务中心2022年支出预算9519.59万元， 比 2021年预算减少985.69万元，下降9.38%，下降原因主要是体制改革和人员转隶。其中，基本支出8369.59万元，占87.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社会保障、医疗;项目支出1150万元，占12.08%。主要用于公路养护。
四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
宿州市公路管理服务中心(部门、单位名称)2022年财政拨款收支预算9519.59万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款9519.59万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1269.96万元，占13.34%;卫生健康支出324.75 万元,占3.41%，交通运输支出7054.28万元，占74.1%;住房保障支出870.60万元，占9.15%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市 公路管理服务中心2022年一般公共预算支出9519.59万元，比 2021年预算减少985.69万元，下降9.38%，下降原因主要是体制改革和人员转隶。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出1269.96万元，占13.34%;卫生健康支出324.75 万元,占3.41%，交通运输支出7054.28万元，占74.1%;住房保障支出870.60万元，占9.15%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2022年预算811.88万元，比2021年预算减少110.35万元，减少11.96%，减少原因主要是职工社会保险费计算方式改变。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算458.08万元，比2021年预算减少458.08万元，增加100%，增加原因主要是职工社会保险费计算方式改变。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算324.75万元，比2021年预算减少44.14万元，减少12%，减少原因主要是人员转移。
3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年支出7054.28万元，比2021年预算减少1196.35万元，减少14.5%，减少原因主要是养护费用减少。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算608.91万元，比2021年预算减少82.77万元，减少11.96%，减少原因主要是人员变动。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算261.69万元，比2021年预算减少10.16万元，减少29.86%，减少原因主要是人员调整和自然死亡。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市公路管理服务中心2022 年一般公共预算基本支出8369.59万元，其中，人员经费 公路管理服务中心 万元，公用经费 公路管理服务中心 万元。
(一) 工资福利支出7818.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出551.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助561.01万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
宿州市 公路管理服务中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市 公路管理服务中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
宿州市公路管理服务中心2022年预算共安排项目支出1150万元，比2021年预算增加(减少)177.5万元，下降13.38%，下降原因主要是养护项目减少。全部是:本年财政拨款一般公共预算拨款安排1150万元。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
宿州市 公路管理服务中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宿州市公路管理服务中心2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
宿州市公路管理局2022年度自评项目2个，预算总金额为1150万元，项目分别为：
1、撤销北关收费站补助350万元；
2、国省干线维护保养项目800万元。
本着量入为出原则安排各项目工作，公路管养是非盈利社会公益事业，主要关注项目的社会效益和群众满意度，对每个项目都会发放测评表听取各方对项目实施的意见和建议，2022年度项目支出1150万元。
通过撤销北关收费站补助项目，保障了转岗52人工资经费，职工工作安定，保证了社会稳定。通过国省干线维护保养和公路养护项目的实施，保证路况良好，设施完善，提升公路路况水平。公路安全保障能力提升。改善公路路况，有效降低路面扬尘。改善公路通行环境。改善地方投资环境，促进社会经济发展。
今后，我们将加大自评力度，通过绩效评价发现问题，改善工作，积极同有关部门和上级领导单位汇报、沟通，更好的提供公路服务。
项目支出绩效目标表（见附表二）
（二）机关运行经费。
宿州市公路管理服务中心2022年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2021年无变化。
（三）政府采购情况。
宿州市公路管理服务中心2022年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。由于公路部门的特殊性，政府采购计划年度内单独报批。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年底，宿州市公路管理局共有车辆88辆，其中：一般公务用车31辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车辆和其他用车47辆。单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置公务用车辆，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年宿州市公路管理局项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。，其中，项目2个，涉及一般公共预算财政拨款1150万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)
十二、......。
......
(各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减)
附件 2
宿州市公路管理服务中心(部门、单位名称)2022年一般公共预算“三公”经费预算(市直单位模板)
(具体内容与本部门(单位)2022年“三公”经费预算实际情况相衔接)
一、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位：万元
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
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|
|
|
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二、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
宿州市公路管理服务中心(部门、单位名称)2022年一般公共预算“三公” 经费支出预算为*.*万元，比 2021年预算减少(增加)*.*万元，下降(增长)*.*%。其中:因公出国(境)费支出预算为*.*万元，公务接待费支出预算为*.*万元，公务用车购置及运行费支出预算为*.*万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出预算*.*万元, 比 2021年预算减少(增加)*.*万元，下降(增长)*.*%，下降(增长)原因主要是......。该项经费预算根据批准的因公临时出国(境)计划，按照规定标准安排;主要是于......(各部门、单位根据因公出国境具体情况说明)。经费使用严格执行党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《宿州市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定。
(二)公务用车购置及运行费支出预算*.*万元，比2021年预算减少(增加)*.*万元，下降(增长)*.*%。其中:公务用车运行费*.*万元，比 2021年预算减少(增加)*.*万元，下降(长)*.*%，下降(增长)原因主要是......;该项经费主要于......(各部门、单位根据公务用车运行具体情况说明)。 公务用车购置费*.*万元，比 2021 年预算减少(增加)*.*万元，下降(增长)*.*%，下降(增长)原因主要是......;该项经费主要用于......(各部门、单位根据公务用车购置具体情况说明)。
(三)公务接待费支出预算*.*万元，比 2021年预算减少 (增加)*.*万元，下降(增长)*.*%，下降(增长)原因主要是......。该项经费主要用于......(各部门、单位根据公务接待具体情况说明)。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《宿州市财政局关于调整市直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。
【注:各部门、单位均要公开“三公”经费预算，部门(单位)一般公共预算未安排“三公”经费支出的应当公开空白表并予以说明。各项“三公”经费(包括该项经费本年未安排、上年未安排、本年预算与上年持平等)均要说明增减变化情况及其原因。】
