根据《安徽省烟草商业全面预算管理办法》和《关于编报2016年度全面预算的通知》精神要求,本着“上下结合,合力推进”的原则,结合2015年宏观政策、卷烟经营、费用开支等实际情况以及对2016年工作的展望,宿州市局公司开展了2016年年度预算编制工作,财务管理科根据各单位、部门上报的预算进行协调并汇总编制,报公司预算管理委员会讨论。
一、卷烟销售预算
1.销售数量
预计明年市场需求进一步下行,销量压力依然存在。2016年预算销售总量比2015年减幅8.45%。
2.销售收入(不含税)
2016年预计销售收入比2015年增幅为0.04%。
二、经营成果预算
2016年预计实现税利比2015年增幅为6.01%。
三、其他预算
公益性捐赠支出:年度预算40.5万元。