网通宿州市公安局森林公安分局2022年预算公开
宿州市公安局森林公安分局2022年单位预算
2022年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.部门(单位)预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.宿州市公安局森林公安分局2022年收支预算总表
2.宿州市公安局森林公安分局2022年收入预算总表
3.宿州市公安局森林公安分局2022年支出预算总表
4.宿州市公安局森林公安分局2022年财政拨款收支预算总表
5.宿州市公安局森林公安分局2022年一般公共预算支出表
6.宿州市公安局森林公安分局2022年一般公共预算基本支出表
7.宿州市公安局森林公安分局2022年政府性基金预算支出表
8.宿州市公安局森林公安分局2022年国有资本经营预算支出表
9.宿州市公安局森林公安分局2022年项目支出表
10.宿州市公安局森林公安分局2022年政府采购支出表
11.宿州市公安局森林公安分局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支预算总表的说明
2.关于2022年收入预算总表的说明
3.关于2022年支出预算总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，协调和督促查处重大森林及野生动物案件，指导林区社会治安治理工作，负责森林和草原防火相关工作。
二、预算构成
宿州市公安局森林公安分局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022 年度主要工作任务
（一）转变工作作风，提高思想认识。
我单位将紧抓食药环知森队伍建设，扭转工作作风，使每一名民警端正思想，理顺工作思路，使全体民、辅警认识到我们所承担的职责之重大、任务之艰巨。针对当前职能整合后部分民警要面对全新的案件领域，组织交叉学习、以案代训，迅速提升队伍战斗力。动员全警积极“动”起来，主动对接相关行政部门，切实落实联席会议制度，提前介入行政部门发现的可能涉嫌刑事犯罪的线索；“盯”住事，对全市范围内发生的重大案件，第一时间赶往现场指导，全程跟进，确保每一起案件在办理过程中不出纰漏。
（二）加强政治建警，提高业务水平。
深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神、把握全会的重要政治意义、认识全会的重大现实意义，结合全市公安机关食药环知森侦查队伍第一期业务培训，在全市公安机关食药环知森侦查队伍中制造浓厚的学习氛围与良性竞争环境，全面提升民警政治素养与业务水平，努力锻造一只政治过硬、听指挥、能打仗的食药环知森侦查铁军。
（三）立足本职工作，全力提升群众安全感满意度。
食药环知森侦查队伍业务范围涵盖了保护生态环境和生物安全、维护市场经济秩序、保卫人民群众舌尖上的安全等，事关人民群众的切身利益，也是广大人民群众和各级领导干部关心关注的问题，容不得半点差错。下一步，我们将推动源头治理、强化风险防控，加强与行政执法部门协作配合，加大对重点领域风险排查力度，适时开展联合检查清查行动，提高街面见警率，提高人民群众的知晓率，全面提升人民群众的安全感、满意度。持续纵深推进“昆仑2021”专项行动，积极对接技侦、网安部门，寻求技术支持，加强信息化条件下通过互联网发掘、经营案件线索的能力。及时对案情进行深度研判，对案情重大、影响范围广的案件，调集专人进行专案攻坚，确保及时平息社会舆论，化解社会矛盾风险。
第二部分 2022 年部门(单位)预算表
部门（单位）公开表1
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宿州市公安局森林公安分局2022年收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
375.55 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
（二）外交支出 |
|
|
三、财政专户管理资金 |
|
（三）国防支出 |
|
|
其他财政专户管理资金 |
|
（四）公共安全支出 |
311.72 |
|
四、其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
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事业收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
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经营收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
32.14 |
|
附属单位上缴收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
（十）卫生健康支出 |
11.25 |
|
五、上级转移支付（提前下达公共预算） |
|
（十一）节能环保支出 |
|
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六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |
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（十二）城乡社区支出 |
|
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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|
（十六）商业服务业等支出 |
|
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|
|
（十七）金融支出 |
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
20.44 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
|
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|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
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|
|
（二十六）转移性支出 |
|
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|
（二十七）债务还本支出 |
|
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|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
结转下年 |
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|
收 入 总 计 |
375.55 |
支 出 总 计 |
375.55 |
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表2 |
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2022年部门收入预算总表 |
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部门（单位）名称 |
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单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金预算） |
单位资金 |
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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|
|
合计 |
375.55 |
375.55 |
|
|
|
|
|
|
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|
204 |
公共安全支出 |
311.72 |
311.72 |
|
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20402 |
公安 |
311.72 |
311.72 |
|
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2040201 |
行政运行 |
281.72 |
281.72 |
|
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2040120 |
执法办案 |
30.00 |
30.00 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.14 |
32.14 |
|
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|
20805 |
行政事业单位养老保险 |
32.14 |
32.14 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.43 |
21.43 |
|
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|
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||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.71 |
10.71 |
|
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||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.25 |
11.25 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.68 |
2.68 |
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221 |
住房保障支出 |
20.44 |
20.44 |
|
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||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
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||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.07 |
16.07 |
|
|
|
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|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
4.37 |
4.37 |
|
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单位公开表3 |
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宿州市公安局森林公安分局2022年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
合计 |
375.55 |
345.55 |
30.00 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
311.72 |
281.72 |
30.00 |
||||||
|
20402 |
公安 |
311.72 |
281.72 |
30.00 |
||||||
|
2040201 |
行政运行 |
281.72 |
281.72 |
|
||||||
|
2040220 |
执法办案 |
30.00 |
|
30.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.14 |
32.14 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.14 |
32.14 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.43 |
21.43 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.71 |
10.71 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.25 |
11.25 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
|
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.68 |
2.68 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.44 |
20.44 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.44 |
20.44 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.07 |
16.07 |
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.37 |
4.37 |
|
||||||
|
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|
单位公开表4 |
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宿州市公安局森林公安分局2022年财政拨款收支 预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
375.55 |
375.55 |
|
|
||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
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|
||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
||||||
|
二、本年收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
||||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
375.55 |
（四）公共安全支出 |
311.72 |
311.72 |
|
|
||||||
|
经常收入拨款 |
335.55 |
（五）教育支出 |
|
|
|
|
||||||
|
国库管理非税收入 |
40.00 |
（六）科学技术支出 |
|
|
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||||||
|
一般公共预算清算收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
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||||||
|
一般公共预算基数供给 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
32.14 |
32.14 |
|
|
||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
||||||
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
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|
||||||
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|
|
（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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|
（十四）交通运输支出 |
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|
（十五）资源勘探信息等支出 |
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|
（十六）商业服务业等支出 |
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|
（十七）金融支出 |
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
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|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
||||||
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|
||||||
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
（二十二）国有资本经营收入安排支出 |
|
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||||||
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|
|
（二十三）灾害防治及应急管理 |
|
|
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||||||
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
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|
|
（二十五）其他支出 |
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|
（二十六）转移性支出 |
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||||||
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|
（二十七）债务还本支出 |
|
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||||||
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|
（二十八）债务付息支出 |
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|
||||||
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|
（二十九）债务发行费用支出 |
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|
||||||
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|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
||||||
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|
|
结转下年 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收入总计 |
375.55 |
支出总计 |
375.55 |
375.55 |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
|
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|
单位公开表5 宿州市公安局森林公安分局2022年一般公共预算 支出表 |
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|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目 |
预算数 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||
|
|
合计 |
375.55 |
345.55 |
30.00 |
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
311.72 |
281.72 |
30.00 |
|||||||||||
|
20402 |
公安 |
311.72 |
281.72 |
30.00 |
|||||||||||
|
2040201 |
行政运行 |
281.72 |
281.72 |
|
|||||||||||
|
2040120 |
执法办案 |
30.00 |
|
30.00 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.14 |
32.14 |
|
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老保险 |
32.14 |
32.14 |
|
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.43 |
21.43 |
|
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.25 |
11.25 |
|
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
|
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.68 |
2.68 |
|
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.44 |
20.44 |
|
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.07 |
16.07 |
|
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.37 |
4.37 |
|
|||||||||||
|
|
部门（单位）公开表6 |
|||||
|
宿州市公安局森林公安分局2022年一般公共预算 基本支出表 |
||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
|
合计 |
345.55 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
272.40 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
75.75 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
4.02 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
25.08 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
42.18 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
36.28 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
15.56 |
||||
|
30103 |
奖金 |
6.31 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
7.76 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.43 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.71 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.57 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.68 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
16.07 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
64.46 |
||||
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
||||
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
1.00 |
||||
|
30205 |
水费 |
1.50 |
||||
|
30206 |
电费 |
3.50 |
||||
|
30207 |
邮电费 |
3.25 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
2.10 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
||||
|
30215 |
会议费 |
0.60 |
||||
|
30215 |
会议费 |
0.80 |
||||
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
3.50 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
1.07 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
1.61 |
||||
|
30229 |
福利费 |
0.12 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
||||
|
30239 |
其他交通费用 |
14.96 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.75 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.69 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.10 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.35 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.23 |
||||
|
310 |
资本性支出 |
8.00 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
8.00 |
||||
|
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部门（单位）公开表7 |
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宿州市公安局森林公安分局2022年政府性基金 预算支出表 |
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
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|
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|
备注:宿州市公安局森林公安分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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|
部门（单位）公开表8 |
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|
宿州市公安局森林公安分局2022年国有资本经营 支出表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
备注:宿州市公安局森林公安纷分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
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|
部门（单位）公开表9 |
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|
宿州市公安局森林公安分局2022年项目支出表 |
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单位: |
万元 |
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|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算） |
上级转移支付（提前下达政府性基金） |
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|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营收入 |
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|
|
合计 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公安办案业务费 |
宿州市公安局森林公安分局 |
18.00 |
18.00 |
|
|
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|
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|
|
森林防火专项经费 |
宿州市公安局森林公安分局 |
12.00 |
12.00 |
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|
部门（单位）公开表10 |
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|
宿州市公安局森林公安分局2022年部门政府采购支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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备注：宿州市公安局森林公安分局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
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|
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|
|
部门（单位）公开表11 |
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宿州市公安局森林公安分局2022年部门政府购买服务支出表 |
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|
|
|
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|
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|
单位：万元 |
||||
|
单位名称 |
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|||
|
|
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备注：宿州市公安局森林公安分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，宿州市公安局森林公安分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公安局森林公安分局2022年收支总预算375.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、非税收入，支出包括: 一般公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于 2022年收入预算总表的说明
宿州市公安局森林公安分局2022年收入预算375.55万元， 其中，本年收入375.55万元，上年结转结余0万元。
本年收入375.55万元，主要包括:一般公共预算拨款收入375.55万元，占100%，比 2021年预算增加3.27万元，增长0.87%，增长原因主要是民警工资待遇调整。
三、关于2022年支出预算总表的说明
宿州市公安局森林公安分局2022年支出预算375.55万元， 比 2021年预算增加3.27万元，增长0.87%，增长主要是民警工资待遇调整。其中，基本支出345.55万元，占92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出30万元，占8%，主要用于专项行动、案件查处等费用、公务车运行维护费、委托业务费、特情耳目费、森林防火案件查处、森林防火宣传等支出。
四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明
宿州市公安局森林公安分局2022年财政拨款收支预算375.55万元。收入按资金来源分全部为:一般公共预算拨款375.55万元。按资金年度分为:本年财政拨款收入375.55万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出311.72万元，占83%;社会保障和就业支出32.14万元，占8.56%;卫生健康支出11.25 万元，占3%;住房保障支出20.44万元，占5.44%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
宿州市公安局森林公安分局2022年一般公共预算支出375.55万元，比2021年预算增加3.27万元，增长0.87%， 主要原因是民警工资待遇调整。
(二)一般公共预算支出结构情况。
公共安全支出311.72万元，占83%;社会保障和就业支出32.14万元，占8.56%;卫生健康支出11.25 万元，占3%;住房保障支出20.44万元，占5.44%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022年预算311.72万元，比2021年预算增加19.07万元，增长6.5%，增长原因主要是民警工资待遇调整。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算32.14万元，比2021年预算增加5.71万元，增长21.6%，增长原因主要是民警工资待遇调整，基数增加。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022年预算20.44万元。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）
2022年预算11.25万元。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
宿州市公安局森林公安分局2022 年一般公共预算基本支出345.55万元，其中，人员经费273.09万元，公用经费72.46万元。
(一)人员经费 273.09万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、退休费、对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费72.46万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、会议费、 培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明
宿州市公安局森林公安分局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
宿州市公安局森林公安分局2022年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
宿州市公安局森林公安分局2022年预算共安排项目支出 30万元，与2021年预算一致。主要包括:本年财政拨款安排30万元(其中，一般公共预算拨款安排 30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元)。
十、关于 2022 年政府采购支出表的说明
宿州市公安局森林公安分局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
宿州市公安局森林公安分局2022年没有安排政府购买服 务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“森林防火专项经费”项目。
(1)项目概述。2013年埇桥森林派出所整体上划市森林公安局，森林防火经费纳入本级财政预算，用于购买扑火物资、防火期野外火源巡查、印制防火宣传资料、森林火灾案件的查处等。通过加大森林防火投入，推动森林防火工作的开展，保障人民财产安全，保护我市森林资源，维护生态安全。
(2)立项依据。2013年第62号宿州市人民政府专题会议纪要。
(3)实施主体。本单位。
(4)起止时间。常年项目。
(5)项目内容。用于我市森林案件查处、购置扑火物资、防火期巡查、印制防火宣传等，通过加大森林防火投入，推动森林防火工作的开展，保障人民财产安全，保护我市森林资源，维护生态安全。
(6)年度预算安排。年度预算安排12万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
森林防火专项经费 |
|||||||||
|
实施单位 |
宿州市公安局森林公安分局 |
|||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
36 |
年度资金总额： |
12 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
36 |
其中：财政拨款 |
12 |
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
||||||||
|
预防和扑救森林火灾，查处森林火灾案件，保护森林资源。逐步提高群众森林防火意识，降低森林火灾损失。 |
预防和扑救森林火灾，查处森林火灾案件，保护森林资源。逐步提高群众森林防火意识，降低森林火灾损失。 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产 |
数量指标 |
防火宣传、森林火灾案件查处 |
≧10次 |
数量指标 |
防火宣传、森林火灾案件查处 |
≧10次 |
||||
|
质量指标 |
防火宣传覆盖面 |
≧95% |
质量指标 |
防火宣传覆盖面 |
≧95% |
|||||
|
火灾案件查处 |
≧95% |
火灾案件查处 |
≧95% |
|||||||
|
时效指标 |
防火期内 |
当年11月至翌年的4月 |
时效指标 |
防火期内 |
当年11月至翌年的4月 |
|||||
|
成本指标 |
财政资金支持 |
≦36 |
成本指标 |
财政资金支持 |
≦12 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
保护森林资源，实现森林可持续发展 |
≧800万 |
经济效益 |
保护森林资源，实现森林可持续发展 |
≧800万 |
||||
|
社会效益 |
森林资源保障效率 |
≧90% |
社会效益 |
森林资源保障效率 |
≧90% |
|||||
|
生态效益 |
保护森林资源，改善空气质量 |
明显提高 |
生态效益 |
保护森林资源，改善空气质量 |
明显提高 |
|||||
|
提高群众防火意识 |
明显提升 |
提高群众防火意识 |
明显提升 |
|||||||
|
可持续影响 |
森林资源得到保护 |
明显提高 |
可持续影响 |
森林资源得到保护 |
明显提高 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧95% |
服务对象 |
群众满意度 |
≧95% |
||||
|
民警满意度 |
≧95% |
民警满意度 |
≧95% |
|||||||
2.“公安办案业务费”项目。
(1)项目概述。侦办查处野生动植物各类案件、日常运行公用经费支出,弥补办案经费不足,保障森林公安工作正常运转。
(2)立项依据。安徽省财政厅、安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知（财政法【2018】1036号）。
(3)实施主体。本单位。
(4)起止时间。常年项目。
(5)项目内容。用于开展案件侦办查处业务支出、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维护社会稳定、处理突发事件、执法勤务（含警用交通工具）、民警教育培训、业务装备购置、民警个人防护、派出所和监管场所所需的各种警用业务装备和办案业务专用设备支出等业务的直接支出。
(6)年度预算安排。年度预算安排18万元。
(7)绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
公安办案业务费 |
|||||||||
|
实施单位 |
宿州市公安局森林公安分局 |
|||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
54 |
年度资金总额： |
18 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
54 |
其中：财政拨款 |
18 |
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
||||||||
|
查处涉林违法案件、开展专项行动，保护我市森林资源、野生动物资源及群众财产安全 |
保护森林森源和野生动植物资源，开展专项行动。 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产 |
数量指标 |
开展专项行动次数 |
≧8 |
数量指标 |
开展专项行动次数 |
≧8 |
||||
|
查处涉林违法刑事案件数 |
≧17 |
查处涉林违法刑事案件数 |
≧17 |
|||||||
|
购买办案所需装备数 |
≧10 |
购买办案所需装备数 |
≧10 |
|||||||
|
质量指标 |
案件起诉率 |
≧95% |
质量指标 |
案件起诉率 |
≧95% |
|||||
|
案件查处率 |
≧95% |
案件查处率 |
≧95% |
|||||||
|
购买办案所需装备合格率 |
100% |
购买办案所需装备合格率 |
100% |
|||||||
|
时效指标 |
专项行动、案件查处 |
2023年底前完成 |
时效指标 |
专项行动、案件查处 |
2021年底前完成 |
|||||
|
购买装备 |
2023年底前完成 |
购买装备 |
2021年底前完成 |
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≦3 |
成本指标 |
项目总成本 |
≦3 |
|||||
|
效 |
经济效益 |
挽回经济损失森林资源 |
≧1000万元 |
经济效益 |
挽回经济损失森林资源 |
≧1000万元 |
||||
|
社会效益 |
森林资源保障效率 |
≧90% |
社会效益 |
森林资源保障效率 |
≧90% |
|||||
|
生态效益 |
保护森林资源力度 |
明显提高 |
生态效益 |
保护森林资源力度 |
明显提高 |
|||||
|
保护野生动物安全力度 |
明显提高 |
保护野生动物安全力度 |
明显提高 |
|||||||
|
可持续影响 |
生态环境得到保护，人民生活环境持续优化 |
明显提升 |
可持续影响 |
生态环境得到保护，人民生活环境持续优化 |
明显提升 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
群众满意度 |
≧95% |
服务对象 |
群众满意度 |
≧95% |
||||
(二)机关运行经费。
宿州市公安局森林公安分局2022 年机关运行经费财政拨款预算93.46万元，比 2021 年预算增加8.42万元，增长9.9%，增长主要原因是办公费用及购买固定资产费用增加。
(三)政府采购情况。
宿州市公安局森林公安分局2022年政府采购预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，宿州市公安局森林公安分局共有车辆5辆，其中:执法执勤用车5辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。
2022年宿州市公安局森林公安分局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年，宿州市公安局森林公安分局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨 款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安 排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的 财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34130202000397号