宿州市科学技术协会

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市科学技术协会2021年财政拨款收支总表

2.宿州市科学技术协会2021年一般公共预算支出表

3.宿州市科学技术协会2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市科学技术协会2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市科学技术协会2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市科学技术协会2021年收支总表

7.宿州市科学技术协会2021年收入总表

8.宿州市科学技术协会2021年支出总表

9.宿州市科学技术协会2021年政府采购支出表

10.宿州市科学技术协会2021年政府购买服务支出表

11.宿州市科学技术协会2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宿州市科学技术协会为行政单位，主要工作职能：

（一）开展科普宣传活动，提高全民科学素质。实施《全民科学素质行动计划纲要》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。指导农村专业技术协会、科普示范基地，推广先进技术，大力发展科普事业和科普产业，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（二）开展学术交流活动，推动学科繁荣与发展。引导县区科协和市级学会开展形式多样的学术交流活动，积极推荐会员参加省内外学术交流活动，不断提升科技工作者的业务水平和工作能力，进一步推动学术繁荣和学科发展。

（三）积极选树举荐人才，为科技工作者脱颖而出搭建平台。进一步拓宽科技工作者成长、成才的渠道，大力举荐、宣传优秀科技创新人才，重点关注在科技创新、科技推广和科普工作方面作出突出贡献的基层一线科技工作者，充分调动他们的积极性和创造性。

（四）发挥桥梁纽带作用，切实为科技工作者做好服务。按照“眼睛向下、面向基层、服务群众”的要求，加强与科技工作者的联系，深入开展调查研究，了解他们的科研环境、思想动态和生活情况，及时反映他们的诉求，并提供针对性的服务。

（五）推动科协系统深化改革，提升服务能力。全面落实中央和省市委深化群团改革的部署和要求，对照改革的重点内容和时间节点，积极推动市科协系统深化改革工作，全面完成年度改革任务。加强对县区科协、市级学会的改革调查研究，指导县区科协、市级学会做好深化改革工作。加大督查力度，着力推动各项改革任务落实。切实增强“三性”、建设“三型”科协组织，进一步提升“四个服务”的能力和水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市科学技术协会2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市科学技术协会本级	行政单位

截至2020年12月31日，宿州市科学技术协会实有各类人员 21人，其中在职 8人、退休 13 人。

 

三、2021年度主要工作任务

（一）坚持党的领导，切实增强科协组织的政治性。

全市各级科协组织要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在中央党的群团工作会议、全国“科技三会”、科学家座谈会和考察安徽重要讲话指示精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚定不移听党话、跟党走，把党中央各项决策部署和省市委要求落到实处。

（二）坚持服务大局，切实增强科协组织的先进性。

全市各级科协组织要认真落实省科协十代会和十届三次全会精神，紧紧围绕长三角一体化高质量发展和淮海经济区协同发展要求，以及打造皖北承接产业转移集聚区和长三角绿色农产品生产加工供应基地，积极搭建长三角地区和淮海经济区科技工作者交流平台，探索服务科技人才新路径。要深入落实新时代“科技人才智汇宿州”人才工程计划，加强对青年科技工作者培养，不断壮大科技领军人才后备队伍。加强对基层一线科技人员培训，支持学会开展继续教育，帮助科技人员更新知识；组织企业科协开展创新方法培训、岗位技能培训活动，着力提升企业的自主创新能力和市场竞争力；开展科普带头人、农技协骨干培训，培养一批扎根农村、服务“三农”的农技骨干。

（三）坚持以科技工作者为本，切实增强科协组织的群众性。

全市各级科协组织要不断扩宽服务科技工作者新方法，与时俱进，发挥互联网优势，充分利用好门户网站与微信公众号留言板，广泛听取广大科技工作者的意见建议和心声诉求，激发新时代科协工作新活力。要做好科技工作者的举荐和宣传工作，积极推荐我市优秀科技工作者参与全国创新争先奖、全国优秀科技工作者、安徽省创新争先奖、安徽省最美科技工作者等奖项评选，增强科技工作者的获得感荣誉感。积极向安徽科技报、拂晓报、宿州电视台等平台投稿，大力宣传优秀科技工作者的先进事迹和实用科技成果，积极营造“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”的良好社会氛围。

 

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市科学技术协会2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件一。

1.宿州市科学技术协会2021年财政拨款收支总表

2.宿州市科学技术协会2021年一般公共预算支出表

3.宿州市科学技术协会2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市科学技术协会2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市科学技术协会2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市科学技术协会2021年收支总表

7.宿州市科学技术协会2021年收入总表

8.宿州市科学技术协会2021年支出总表

9.宿州市科学技术协会2021年政府采购支出表

10.宿州市科学技术协会2021年政府购买服务支出表

11.宿州市科学技术协会2021年项目支出表

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市科学技术协会2021年财政拨款收支预算497.91万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：科学技术支出469.88万元，占94.37%；社会保障和就业支出10.58万元，占2.12%；卫生健康支出5.28万元，占1.06%；住房保障支出12.17万元，占2.45%。

 

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市科学技术协会2021年一般公共预算拨款497.91万元，比2020年预算拨款增加308.26万元，增长162.54%，主要原因：2021年将科技馆经费编入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

科学技术支出469.88万元，占94.37%；社会保障和就业支出10.58万元，占2.12%；卫生健康支出5.28万元，占1.06%；住房保障支出12.17万元，占2.45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（科学技术普及）（项）2021年预算94.48万元，比2020年预算增加4.12万元，增长4.56%，增长原因主要是机关事业单位在职人员正常增资。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2021年预算5.00万元，比2020年预算减少41.00万元，减少89.13%，下降原因主要是科普活动及宣传项目经费减少。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2021年预算300.00万元，比2020年预算增加300.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年将科技馆经费编入预算。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）2021年预算15.00万元，比2020年预算增加10.00万元，增长200.00%，增长原因主要是项目内容调整，经费增加。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2021年预算55.40万元，比2020年预算增加40.40万元，增长269.33%，增长原因主要是项目内容调整，经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算10.58万元，比2020年预算增加0.53万元，增长5.27%，增长原因主要是机关事业单位在职人员正常增资增加缴费支出等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算4.02万元，比2020年预算减少4.37万元，减少52.09%，减少原因主要是退休人员的缴费由财政统一编制，单位不再列入预算。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算1.26万元，比2020年预算减少1.54万元，减少55.00%，减少原因主要是2021年退休人员的缴费由财政统一编制，单位不再列入预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算7.53万元，比2020年预算增加0.38万元，增长5.31%，增长原因主要是机关事业单位在职人员正常增资增加住房公积金缴费支出等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算4.64万元，比2020年预算增加0.44万元，增长10.48%，增长原因主要是在职人员正常增资而增加提租补贴支出等。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市科学技术协会2021年一般公共预算基本支出122.51万元，其中：

工资福利支出98.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

商品和服务支出22.37万元，主要包括：邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助2.05万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市科学技术协会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市科学技术协会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市科学技术协会2021年收支总预算497.91万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市科学技术协会2021年收入预算497.91万元，收入全部为一般公共预算拨款，比2020年预算增加341.55万元，增长218.44%，增长原因主要是2021年将科技馆经费编入预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市科学技术协会2021年支出预算497.91万元，比2020年预算增加341.55万元，增长218.44%，增长原因主要是增加宿州市科技馆费用。其中，基本支出122.51万元，占24.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出375.4万元，占75.4%，主要用于:科普为民惠民行动、青少年科普、劳务派遣人员经费、全民科学素质提升、科技馆运行经费、学会学术交流和实施创新驱动力、科技服务平台。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州市科学技术协会2021年项目支出预算375.4万元，比2020年预算增加309.4万元，增长468.79%，增长原因主要是增加科技馆运行经费及劳务派遣人员经费。全部为本年财政拨款安排。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“科普为民惠民行动、青少年科普”项目。

（1）项目概述。用于组织开展各类实用性科普服务建设，建设科普为民、科普惠民，推动科普工作全面创新，让科普服务更多向基层倾斜。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)内通知》、《安徽省财政厅关于下达2021年科普为民惠行动实施资金的通知》、关于印发《安徽省科普为民惠行动项目管理暂行办法的通知》皖科协普[2020]1号。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。一是开展科普示范认定；二是实施基层科普行动计划；三是举办青少年科技创新大赛；四是举办青少年机器人竞赛；五是开展青少年科学调查体验活动；六是开展高校科学营活动；七是组织科技辅导员培训班；八是举办青少年科学影像节比赛。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算 46万元。

（6）绩效目标和指标。（见附表二）

 

2.“劳务派遣人员经费”项目。

（1）项目概述。因业务需要聘请劳务派遣人员，确保工作顺利开展。

（2）立项依据。《关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》宿财行[2018]259号、《关于同意市科协公开招聘政府购买服务岗位人员的意见》皖科协普[2020]1号。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。聘请劳务派遣2人为期3年。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算 9.4万元。

（6）绩效目标和指标。（见附表二）

 

3.“全民科学素质提升”项目。

（1）项目概述。组织开展各类科普活动，促进公众积极参与，提升公民科学素质，营造良好社会科学氛围。

（2）立项依据。《全民科学素质行动计划纲要》。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。一是举办全国科普日主场活动；二是做好科普宣传网络平台运行维护；三是组织相关单位开展科普宣传活动；四是开展科技志愿服务活动。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算 5万元。

（6）绩效目标和指标。（见附表二）

 

4.“科技馆运营经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要用于保障科技馆正常运行，对场馆设施设备进行运行维护，展区、展品新增与改造维修等；组织实施科技馆向社会公众免费开放工作；组织开展科普大篷车及流动科技馆到全市各地巡展工作；组织科普传播专家团开展配套科普活动，加强科学普及，为提升全市公民科学素质服务。

（2）立项依据。《关于设立宿州市科技馆（宿州市青少年活动中心）的批复》宿编办［2020］11号文件；《中华人民共和国科学技术普及法》。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。一是保障科技馆正常运行，需对场馆设施设备进行运行维护；二是科普大篷车主题巡展项目开发，展区、展品新增与改造维修；三是科技馆展品维护维修，常设展厅全年免费开放，加大对展品维护维修，确保展品完好率在90％以上；四是按照年初计划及时有效开展各项科普活动，有效提高项目管理水平和资金使用效益，同时继续做好场馆的管理、维护、改造等工作，保障全馆安全平稳运行。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算 300万元。

（6）绩效目标和指标。（见附表二）

 

5.“学会交流和实施创新驱动、科技工作服务平台建设”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，开展全国科技工作者日系列活动，宣传优秀科技工作者、慰问、面向基层科协组织培训等，反映科技工作者的意见和要求，努力建设科技工作者服务平台；用于实施创新驱动助力工程，建立学会服务站，组织开展学术交流活动。

（2）立项依据。《安徽省科协关于2020年省级学会服务站建设试点项目立项的通知》皖科协学秘［2020］53 号。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

（4）项目内容。一是学会建设交流和学术培训；二是创新驱动助力项目；三是建设科技专家服务站；四是开展全国科技工作日系列活动；五是年度最美科技工作者评选工作；六是科技工作者服务平台。

（5）年度预算安排。2021年部门预算编制专项经费预算 15万元。

（6）绩效目标和指标。（见附表二）

 

（二）机关运行经费。

宿州市科学技术协会2021年机关运行经费财政拨款预算22.37万元，比2020年增加0.9万元，增长4.19%，增长主要原因是在职人员正常增资。

（三）政府采购情况。

宿州市科学技术协会2021年无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市科学技术协会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

2021年部门预算未安排购置公务用车、未安排购置单位价值50万元以上的通用设备、未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市科学技术协会2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目5个，全部为一般公共预算财政拨款375.4万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附表： 一.宿州市科学技术协会2021年预算报表（11张）

        宿州市科学技术协会2021年预算报表（11张）.pdf

二. 宿州市科学技术协会2021年项目支出绩效目标申报表（5张）

宿州市科学技术协会2021年项目支出绩效目标申报表（5张）.pdf